目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　（一）宣传贯彻执行旗委、政府及上级业务主管部门关于城乡规划和规划管理的法律、法规、规章及方针、政策。

　　（二）研究拟定全旗城乡规划政策，负责起草制订全旗城乡规划和规划管理的实施办法、技术标准，并组织实施。

　　（三）负责组织编制并实施全旗城镇体系规划和嘎鲁图镇区总体规划、分区规划、详细规划及专项规划。

　　（四）负责审查报批并监督实施全旗城镇体系规划、重点镇总体规划、开发区规划、风景名胜区规划、旅游区规划和旗级及以上工业园区规划。

　　（五）参与土地利用及其它大中型基础设施建设规划的审查。

　　（六）参与全旗大中型建设项目的可行性研究和嘎鲁图镇城镇规划区内城镇基础设施计划的拟定。

　　（七）负责城镇规划区建设项目和旗内大中型建设项目的选址及建设用地规划管理，审批旗规划区内建设工程市政基础设施规划设计方案，按程序核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

　　（八）负责全旗城镇规划设计行业管理和规划设计单位资质审查登记。

　　（九）负责全旗规划执法监察工作，制止和纠正违反城镇规划行为。

　　（十）开展城镇规划工作中的测绘、地理信息相关工作，建立健全城建档案，加强档案管理。

　　（11）对全旗中心镇、建制镇、集镇、村庄进行规划，对全旗建筑物造型进行规划设计，指导各苏木镇规划管理工作；承办旗人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（12）承担旗规委会办公室职责：旗规委会及专家委员会各项会议的组织和准备工作；规委会及专家委员会审议意见、会议纪要及其它文件的起草和整理工作；规委会的换届准备工作，负责聘任、增补专家，取消专家资格的准备工作；监督检查各项规划执行情况，协调规划建设工作中的有关事项。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　根据职责内设9个股室，即办公室、城镇规划股、村镇规划股、地理信息股、办证股、规划监察股、城市规划设计室、城建档案室、城乡规划建设管理委员会办公室。

　　（1）独立编制机构。2019年，本单位独立编制机构 1  个，比上年增加（减少）0个。

　　（2）独立核算机构。2019年，独立核算机构 1  个，比上年增加（减少）0个。

　　（3）人员编制。2019年，本单位人员编制14个，比上年增长（减少）0 个。其中：行政编制0个，比上年增长（减少）0个；事业编制（含经费自理事业编制）14个，增长（减少） 0个。

　　（4）年末实有人数。2019年，本单位年末实有人数21个，比上年减少3个。其中：在职人员21个，；离休人员0 个，增长（减少）0 个；退休人员0个，增长0个；其他人员0个，增长0个。（减少）3个，原因是本年度有2人辞职，1人调入其它单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，我单位财政预算数为459.66万元，决算数为556.67万元。其中：人员经费预算数为217.26万元，决算数为193.95万元，比预算数减少了23.31万元，日常公用经费预算数为34万元，决算数为362.72万元，比预算数增加328.72万元。主要原因是：一是工资水平的提高；二是其他社会保险的缴纳增加，预算的规划设计费在决算时都记入日常公用经费。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计556.67万元，其中：本年收入合计556.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计556.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加54.46万元，增长10.84%；支出总计增加54.46万元，增长10.84%。主要原因本年度化解政府债务较多，增加支出。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计556.67万元，其中：财政拨款收入556.67万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计556.67万元，其中：基本支出556.67万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计556.67万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计556.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加54.46万元，增长10.84%；支出增加54.46万元，增长10.84%。主要原因：城乡规划设计编制的费用增加，相应的收入和支出增加。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计556.67万元，其中：基本支出556.67万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出556.67万元，其中：人员经费193.95万元，主要包括： 基本工资61.00万元、津贴补贴69.06万元、绩效工资29.20万元、机关事业单位养老保险25.08万元、职工基本医疗保险6.62万元，其他社会保障缴费2.99万元，较上年减少4.54万元，主要原因是：人员辞职，相应费用的减少；公用经费362.52万元，主要包括：办公费6.33万元印刷费1.44万元、电费0.16万元、邮电费1.26万元、差旅费7.50万元、水费0、维护费0、培训费0、劳务费250.94万元、公务用车维护费1.77万元，较上年增加58.8万元，主要原因是：劳务费较上年增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为1.77万元，完成预算的35.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算的42.14%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费预算为4.2万元，决算支出为1.77万元，本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，降低“三公”经费的开支；二是公务接待费预算为0.8万元，决算支出为0万元，本单位坚决贯彻中央八项规定严格按照公务接待标准进行公务接待，降低“三公”经费的开支；三是本单位上年度和本年度没有会议费支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出1.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2018年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出1.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元。公务用车运行维护费支出1.77万元，用于公务用车的维修维护，车均运维费1.77万元，较上年减少增加了0.29万元，主要原因是修车费用的增加，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。比2018年增加（减少）-0.40万元,主要原因是本年度没有接待。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出26万元，其中办公费6.33万元，印刷费1.44万元，水费0万元，电费0.16万元，邮电费1.26万元，差旅费7.5万元，维护费0万元，培训费0万元，劳务费7.14万元，公务用车运行维护费1.77万元，其他商品和服务支出0.4万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2018年减少0万元，减少0%，主要原因是：没有发生采购；政府采购工程支出0.00万元，比2017年0.00万元；政府采购服务支出0万元，比2018年减少63.5万元，减少100%，主要原因是：没采购服务。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于：单位日常事务的开展;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年0.00台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.乌审旗职工文化活动中心的规划设计工作。现已完成规划方案设计；初步设计、施工图设计、景观水系施工图设计、夜景亮化设计和硬化绿化设计等已经政府常务会通过，同意实施，正在做招投标工作。

　　2.旗委党校改扩建项目。现已完成旗委党校新建学员宿舍楼、餐厅、学术报告厅等设施的地形图测量工作；正在做招投标工作。

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王慧      联系电话：0477-7220136