内蒙古自治区鄂尔多斯市

　　乌审旗政务服务局

　　2019年度决算公开报告

　　目 录

　　    第一部分 部门基本情况

　　    一、部门职责

　　    二、机构设置

　　    第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　    一、关于2019年度预算执行情况分析

　　    二、关于2019年度决算情况说明

　　    （一）关于收支情况总体说明

　　    （二）关于2019年度收入决算情况说明

　　    （三）关于2019年度支出决算情况说明

　　    （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　    （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　    （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　    （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　    （八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　    三、预算绩效情况说明

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况

　　    （二）部门决算中项目绩效自评结果

　　    四、其他重要事项的情况说明

　　    （一）机关运行经费支出情况

　　    （二）政府采购支出情况

　　    （三）国有资产占用情况

　　    第三部分 名词解释

　　    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　    第五部分 部门决算公开表

　　    一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　    八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　    一、部门职责

　　    （一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，研究拟订全旗政务服务工作发展规划、方案等政策，并负责组织实施和宣传工作。

　　    （二）负责旗人民政府政务服务、电子政务、政务公开、政府热线及便民服务平台等工作，拟订相关政策措施、工作计划、配套制度并组织实施。

　　    （三）指导全旗政务服务工作。拟订全旗政务服务管理、政务服务运行机制制度并组织实施，精简优化政务服务流程，构建统一高效的政务服务体系。负责全旗政务服务培训、年度考核等监督检查工作。负责受理政务服务咨询、投诉、建议工作。

　　    （四）指导旗本级实体政务大厅运行管理。组织协调、监督检查政务服务事项的办理。负责政务服务质量评估工作。组织协调开展便民服务工作。

　　    （五）负责全旗政务服务信息化工作。拟定政务服务信息化规划，加强政务服务信息化体系建设。负责全旗“互联网+政务服务”组织管理工作，推进“互联网+监管”应用，推行政务服务电子监察。

　　    （六）负责旗本级政务服务标准建设工作，并指导苏木镇开展相关工作。

　　    （七）负责全旗“放管服”改革协调推进工作，对重大问题进行调查研究，提出工作建议。负责全旗行政审批制度改革推进工作，规范审批服务便民化工作。负责全旗行政权力和公共服务事项规范化建设及应用工作。

　　    （八）统筹指导全旗政府系统电子政务工作，负责全旗电子政务工作的日常监管和年度考核。负责全旗政府网站的监管工作。负责协调各苏木镇各部门参与乌审旗人民政府网站的建设管理工作。负责旗人民政府网络与市政府网络互联互通的建设管理工作。

　　    （九）负责旗本级政府信息公开和政务公开工作。指导、协调、监督、考核各苏木镇各部门政府信息公开和政务公开工作。负责受理有关政务公开的咨询、投诉、建议工作。

　　    （十）负责旗本级政府热线及便民服务平台的日常监管和年度考核工作。

　　    （十一）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

　　    二、机构设置

　　    政务服务局成立于2019年，内设机构有：综合办公室（政务公开室）、政务服务室（改革推进与电子政务室）

　　    三、人员情况（包括当年变动情况及原因）

　　    旗政务服务局机关行政编制5名，其中设局长1名，副局长2名。共有工作人员46名。

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　    一、关于2019年度预算执行情况分析

　　    （一）收入预决算对比情况。2019年，部门收入预算合计831.63万元，收入调整预算合计692.62万元，收入决算合计692.62万元，年初预算与决算收入差额139.0102万元，预决算差异率为16.72%。其中，财政拨款预决算差异率16.72%，主要原因是机构改革。

　　    （二）支出预决算对比情况。2019年，我中心支出预算合计831.63万元，支出调整预算合计692.62万元，支出决算合计692.62万元，与预算数差额139.0102万元，预决算差异率为16.72%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0%，人员经费支出预决算差异率0%。

　　    二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明。本单位2019年度收入总计692.62万元，其中：本年收入合计692.62万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计692.62万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加（减少）692.62万元，增长（下降）0.00%；支出总计增加（减少）692.62万元，增长（下降）0.00%。

　　    （二）关于2019年度收入决算情况说明。本单位2019年度收入合计692.62万元，其中：财政拨款收入692.62万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　    （三）关于2019年度支出决算情况说明。本单位2019年度支出合计692.62万元，其中：基本支出692.62万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　    （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。本单位2019年度财政拨款收入总计692.62万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计692.62万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加（减少）692.62万元，增长（下降）0.00%；支出增加（减少）692.62万元，增长（下降）0.00%。主要原因是机构改革，旗政务服务中心、电子政务中心整建制划转至旗政务服务局，财务账户进行合并。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出合计692.62万元，其中：基本支出692.62万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　    （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出692.62万元，其中：人员经费150.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加（减少）150.88万元，主要原因是:机构改革，调入新工作人员；公用经费541.74万元，主要包括：办公费、电费、水费、差旅费、邮电费、培训费、租赁费、招待费、劳务费、其他交通运输费、办公设备购置费、网络接入租赁费、维护费等，较上年增加（减少）541.74万元，主要原因是机构改革，旗政务服务中心、电子政务中心整建制划转至旗政务服务局，财务账户进行合并。

　　    （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

　　    1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。本单位2019年度财政拨款“三公”经费预算为4.10万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为4.10万元，支出决算为0.17万元，完成预算的4.10%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于机构改革，旗政务服务中心、电子政务中心整建制划转至旗政务服务局，财务账户进行合并。

　　    2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。本单位2019年度财政拨款“三公”经费支出0.17万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.17万元，占100.00%。具体情况如下：

　　    因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是本单位无因公出国（境）情况。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

　　    公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本单位无公车。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本单位无公车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　    公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待费0.17万元，接待3批次，共接待23人次。主要用于一是上级来本单位考察调研接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.17万元，增加（下降）0.00%，主要原因是机构改革，旗政务服务中心、电子政务中心整建制划转至旗政务服务局，财务账户进行合并。

　　    （八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

　　    三、预算绩效情况说明

　　    （一）预算绩效管理工作开展情况。

　　    1.聚焦政务服务工作，加大“一网、一门、一次”改革力度。全面提升政务服务效率，深入推进政务服务“一网、一门、一次”改革，到2019年12月底，进驻政务服务大厅事项，办理时限在法定时限上平均至少压缩50%；政务服务事项网上办理7005件，按时办结率达98%；100个高频事项实现“最多跑一次”，大大节约办事群众企业的时间成本，进一步营造方便、快捷的政务环境。一是大力加强政务服务“一张网”建设。第一，提高全旗在线服务水平开展集中办公，进一步确认、认领、完善“政务服务一体化平台”“互联网+监管”平台事项，按照“应上必上”的原则，全面梳理网办事项，建设政务服务“一张网”。到目前为止，在国家政务服务平台发布“马上办”事项56项、“网上办”事项511项、“就近办”事项12项。第二，充分发挥自助终端机作用，自主研发辅助填写申报材料智能语音机器人和样表柜，经过优化组合，在苏木镇试点放置“智慧政务终端机”，将社保生存认证和关系转移、就业服务、户口主项变更、公共法律服务等44项审批服务端口前移，方便农牧民就近办事。第三，拓宽网上办事渠道，开通手机APP“e政务”、鄂尔多斯政务服务网法人（个人）办事模块，全面提供“掌上”申报、预审、办理、反馈等在线网办事项服务。二是着力打造政务服务“一扇门”管理。第一，按照“应进必进”原则，统筹推进行政审批“三集中、三到位”，着力解决部门政务服务事项“体外循环”。到2019年12月底，政务服务大厅进驻行政审批部门30家、进驻政务服务事项677项（因特殊原因暂不进驻35项）、签订并公布授权委托书30家。第二，大力提升政务服务大厅集成能力，优化窗口设置布局，简化百姓办事流程。将工商、质监、食药实行一套人马的合署办公模式，商事业务向“一站式”无差别办理稳步推进；将发改委、自然资源、住建等10个部门、12个首席代表、32个工作人员组成企业投资项目“一站式”服务中心，实行并联审批服务模式，实现投资项目83天办结。三是全面构建政务服务“一次跑”模式。第一，进一步畅通群众诉求，全面整合全旗8部公共服务和投诉热线，将政务服务工作与便民服务热线有机结合，开通“0477-7581234”“最多跑一次”便民服务热线一号通，实行“一号对外、集中受理、分类处置、统一协调、各方联动、限时办理”工作机制，24小时为群众和企业提供业务咨询、预约等服务。到2019年12月底，便民服务平台受理量达3603件（其中市长热线转办976件，旗长信箱来信65件，本级热线受理2561件，来访1件），满意率99.6%以上。第二，梳理全旗“最多跑一次”事项清单，在做好减事项、减环节、减材料的基础上，梳理第一批政务服务“最多跑一次”事项180项。到目前为止，“零次跑”占72%，“一次跑”占27%，“多次跑”仅占1%，实现了100个高频事项“最多跑一次”目标，推进政务服务工作更贴心、更便利、更高效。第三，依托鄂尔多斯政务服务网，下载事项二维码519项，在政务服务大厅进行集中展示，方便群众及时查询办事材料、审批流程、承诺时间、咨询电话等办事指南，切实解决群众因不了解办事材料及流程“来回跑”的问题。

　　    2.聚焦政务公开工作，加大政策解读和回应关切力度。推进权力运行阳光透明，坚持以公开为常态、以不公开为例外的原则，规范行政行为，精心组织，加大政务公开力度，有效保障群众的知情权、参与权、监督权。一是强化组织领导，明确工作职责，按照“谁发布，谁负责”“先审查、后公开”和“一事一审”的原则，各有关单位认真审核拟发布信息内容的准确性、合法性和保密性，健全信息公开机制。二是围绕重点领域，加大信息公开力度，积极推进财政预决算、政府采购、社会公益事业建设等重点领域信息公开。到2019年12月底，累计公开政府信息26380条。三是按照“谁起草、谁解读”的原则，积极解读政策性文件，做到政策性文件与解读方案、解读材料同步组织、同步审签、同步部署。到2019年12月底，各单位累计发布政策解读稿件150余篇，办理旗长信箱233余件，受理信息公开申请10件。

　　    3.聚焦电子政务工作，加大政府管理水平和服务能力力度。一是扎实推进协同办公平台建设。在整合和改进原公文交换系统和OA办公自动化系统化的基础上，按照统一规划、统一标准、统一管理、统一建设的要求，上联市委、市政府和市直部门100多家机构，下联苏木镇、旗直部门和嘎查村社区200多家单位，全面集成建设乌审旗政务综合办公平台，进一步规范工作流程、提高办公效率、增强部门协同。到2019年12月底，全旗推广上线运行。二是提高安全防护能力水平。以市、旗网信部门网络安全检查要求为契机，遵循“进不来、拿不走、打不开、赖不掉、丢不了”的五不法则，陆续对政务服务大楼、党政新区大楼、卫生大楼、交通大楼、旧武装部大楼、地税附属楼的网络、监控和信息系统等终端网络、设备、架构、系统建立多层次立体安全检查防护体系，录入访问规则，制定IP实名管理机制，切实提升网络安保水平。到目前为止，处理各类故障2000余次，得到全旗各使用单位一致好评。三是夯实基础网络设施建设。电子政务外网从旗、苏木镇、嘎查村、社区全部贯通、全部覆盖，实现光纤稳定传输运行，根据区域和实地情况，速率最高达500MB、最低达100MB，为全旗电子政务外网的稳步发展、部门业务系统稳定运行、跨部门协同应用和信息资源共享提供了有力的基础保障。

　　    四、其他重要事项的情况说明

　　    （一）机关运行经费支出情况。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、水电费、网络接入租赁费、各大楼机房平台维护费、劳务费、委托业务费、办公设备购置费、信息网络购置费以及其他费用。

　　    本单位2019年度机关运行经费支出541.74万元，比2018年增加541.74万元，增长（降低）0.00%。主要原因是机构改革。主要包括以下支出：办公费28.78万元、印刷费0.16万元、水费1.77万元、电费48.94万元、邮电费6.021万元、差旅费6.0144万元、培训费0.44万元、租赁费193.98万元、公务接待费0.172万元、劳务费3.16万元、其他交通费用0.8409万元、其他商品和服务支出118.2836万元、办公设备购置费34.53万元。

　　    （二）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出合计250.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元；政府采购服务支出250.00万元，比2018年增加250.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是成立新机构采购乌审旗政务综合办公平台、采购办公家具及办公电子化设备等。

　　（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），主要是政务服务中心综合服务平台、网络安全管理平台、乌审旗人民政府网站、电子政务移动信息化平台，比2018年增加（减少）4台（套），主要原因是机构改革，旗政务服务中心、电子政务中心整建制划转至旗政务服务局，财务账户进行合并；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　 

　　第三部分 名词解释

　　    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　    （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　    （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　    （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　    （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　    （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　    联系人：孟根高娃，联系电话：0477-7581949。