部门预算信息公开目录  

　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　二、机构设置情况 

　　第二部分 2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　四、机关运行经费安排情况说明 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　第三部分 其他公开事项 

　　一、项目支出绩效目标情况说明 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

　　第四部分 名词解释 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第六部分 2020年部门预算公开表 

　　一、部门收支预算总表 

　　二、部门收入预算总表 

　　三、部门支出预算总表 

　　四、2020财政拨款收支预算总表 

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表 

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表 

　　九、2020年政府采购预算表 

　　十、2020年一般性支出经费预算表 

　　十一、项目支出绩效目标申报表 

　　　第一部分 本部门概况 

　　一、主要职能、职责 

　　我单位是由原乌审旗第四中学和查汗淖尔学校小学于2009年8月合并而成的，属于九年一贯制学校，以培养德智体全面发展的学生为目的。 

　　二、机构设置及单位构成情况 

　　我校为九年一贯制学校，设立一个独立编制机构，我校属于全额拨款的事业单位，本年度我校编制数53个，实际占编43人，。在职教职工78人。我校有在校学生470人，其中初中人数62人，小学408。 

　（本部分应包含本部门职责、机构设置两项详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。） 

　　第二部分 2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明 

　　收入预算1047.642656万元，比上年预算减少39.452284万元，下降3.77%，主要是由于2020年津补贴及办公支出预算减少。 

　　支出预算1047.642656 万元，比上年预算减少39.452284万元，下降3.77%，主要是由于主要是由于2020年津补贴及办公支出预算减少。 

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明 

　　部门预算收入1047.642656 万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.642656 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0%。 

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明 

　　部门预算支出1047.642656 万元，其中：基本支出 949.4427万元，占比90.63 %；项目支出98.2万元，占比 9.37 %；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。 

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

　　（一）财政拨款规模情况 

　　财政拨款收支预算1047.642656 万元，包括：一般公共预算财政拨款1047.642656 万元，政府性基金预算财政拨款    0万元，上年结转0万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

　　1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加 0万元。 

　　2、社会保障和就业类133.629356万元，比上年预算数减少12.050644 万元。主要用于教师的五险一金。 

　　3、医疗卫生与计划生育支出 45.422972万元， 比上年预算数增加 0.627472万元。主要用于教师的医疗保险。 

　　4 、 教 育 支 出812.683996万 元 ， 比 上 年 预 算 数 减 少 

　　29.505444万元，主要用于教师的工资支出。     

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明 

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中： 

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。 

　　2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降   %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。 

　　3、公务用车购置及运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少） 万元，增长（下降）   %。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于......。(增加或减少必须写原因-自治区要求) 

　　 四、机关运行经费安排情况说明 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算92.53万元，比上年减少24.06万元，下降26%。主要包括以下支出：办公费14.36万元、邮电费0万元、差旅费4万元、印刷费5.1万元、水费2万元、电费5万元、维护费10.2万元、其他商品和服务支出13.44万元、培训费0万元、工会经费 0 万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他38.43万元。减少主要原因是我单位经薄弱学校改造以来，基础设施有了较大改善，许多基础设施设备已更新，所以2020年我单位预算的水电费、维修维护费支出减少。(增加或减少必须写原因-自治区要求) 

　　五、政府采购预算情况说明 

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0 万元。 

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。 

　　如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。 

　　第三部分 其他公开事项说明 

　　 一、项目支出绩效目标情况说明 

　　2020年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算93.39万元，占全部项目支出预算的95.1%。 

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。 

　　二、国有资产占有使用情况说明 

　　截至2019年12月31日，我单位实有固定资产1770.802996万元。其中：办公用房 725.5 万元，业务用房 846.74 万元；其它用房 104.5 万元，其它单价在 5 万元以下的固定资产 94.062996万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆,比 2018 年增加 0.00辆，主要原因是：学校无公车;一般公务用车 0 辆，比 2018 年增加 0.00 辆,主要原因是：学校无公务用车;一般执法执勤用车0 辆，比 2018 年增加 0.00 辆,主要原因是：学校无执法勤用车;特种专业技术用车 0 辆，比 2018年增加 0.00 辆,主要原因是：学校无特种专业技术车辆;其他用车 0 辆。比 2018 年增加 0.00辆,主要原因是：学校无其他车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是学校无价值超过 50 万元的大型设备;单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比 2018 年增加 0.00 台（套），主要原因是学校无价值超过 100 万的大型设备。 

　　第四部分 名词解释 

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加 

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人： 袁晓乾          联系电话：14794875682 

　　第六部分 2020年部门预算公开表 

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表