部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1．对全国、自治区、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

　　2．对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

　　3．对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

　　4．对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

　　5．对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

　　6．组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

　　7．督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

　　8．办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

　　9．组织旗人大代表的选举和市人大代表的选举。

　　10．联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

　　11．联系在乌审旗工作的全国人大代表及自治区、市人大代表，协助开展视察活动。

　　12．负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

　　13．负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

　　14．受理人民群众的来信来访。

　　二、机构设置情况

　　1．独立编制机构。2019年底，本单位独立编制机构 2 个，比上年增加0个。

　　2．独立核算机构。2019年底，本单位独立核算机构 1 个，比上年增加 0 个。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算929.36万元，比上年预算减少15.69万元，增长下降2 %，减少主要是由于减少主要原因是本单位本年度人员减少、一般性支出费用进行缩减。

　　支出预算929.36万元，比上年预算减少15.69万元，增长下降2 %，减少主要是由于减少主要原因是本单位本年度人员减少、一般性支出费用进行缩减。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入929.36万元，其中：一般公共预算拨款收入929.36万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 929.36万元，其中：基本支出695.28万元，占比75%；项目支出234.08万元，占比25%；事业单位经营支出0 万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、代表会议、代表视察、调研等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算929.36万元，包括：一般公共预算财政拨款929.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类738.66万元，比上年预算数增加 万元。主要用于职工工资、单位日常运行等。

　　2、社会保障和就业类120.54万元，比上年预算数增加 万元。主要用于缴纳职工养老类保险等。

　　3、医疗卫生与计划生育类36.56万元，比上年预算数增加   万元。主要用于缴纳职工医疗、生育类保险。

　　4、住房保障类33.30万元，比上年预算数增加   万元。主要用于缴纳职工住房保障类资金。   

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算27万元，比上年减少14万元，下降34%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要是由于本单位本年度无因公出国安排。

　　2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费26万元，比上年预算减少14万元，下降35%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无增加；公务用车运行维护费26万元，比上年预算减少14万元，下降35%。减少主要是由于本单位本年度计划进一步严格合理安排公车的使用制度及程序。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算75.5万元，比上年减少15.6元，下降17%。主要包括以下支出：办公室费6万元、印刷费4万元、会议费15万元、租赁费2万元、邮电费1.5万元、差旅费12万元、劳务费1万元、培训费3.1万元、公务接待费1万元、公务用车维护费26万元、其他3.9万元。减少主要原因是本单位本年度人员减少、一般性支出费用进行缩减。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算20万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算234.08万元，占全部项目支出预算的100%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆6辆， 其中：机要应急车辆6辆等，单位价值50万元以上大型设备4台（套）等。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郭鸿飞           联系电话：13789670019

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表