乌审旗无定河镇河南学校

　　2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　……（部门可自行增加更加详细的公开内容）

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度；

　　2.组织河南地区及周边适龄儿童少年入学。根据本校实际制定教育发展规划，完成落实九年义务教育学段所有全部课程的教学任务。

　　3.组织开展本校教育教学科研改革、特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

　　4.注重安全教育、养成教育，传承及发扬民族传统文化。二、机构设置及单位构成情况

　　学校始建于1965年，后与各所乡村学校合并为今——河南学校。学校紧紧围绕办“培养好习惯，成就好人生”这一办学理念，本着“办人民满意的学校，做人民满意的教师，教人民满意的学生”的教育宗旨，立足农村现实，科学施教，教研兴校，全面执行教育方针，积极推进素质教育。以“学会做人、学会求知、学会创造”为校训，以培养学生“培养良好习惯，促进个性发展，为河南村内适龄儿童少年完成九年义务教育服务”为办学目标，努力创建“书香校园、平安校园、快乐校园”。狠抓学生的习惯养成教育，实行严格的管理，亲情化的服务。学校强调学校发展、教师发展、学生发展，学校把工作定位在“为师生成长助力，为学校的持续发展奠基”之上。

　　我校现有23个教学班，学生总人数749人（其中初中190人，小学559人，寄宿生初中167人，小学457人）。学校共有教职工97人，其中，高级职称教师29人，中级职称教师有10名，研究生学历2人，最高学历为本科学历的56人，教师合格率达到100%。学校占地总面积6万多平方米，建筑面积1万多平方米，教学楼、餐厅、宿舍楼、综合楼、风雨操场坐落有致，标准化塑胶操场布局合理，功能教室应有尽有，教学、办公现代化逐步实现。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1277.95万元，比上年预算增加5.61万元，增长0.4%，增加主要是由于新建综合楼、风雨操场、餐厅及宿舍楼，所以新增供暖面积。

　　支出预算1277.95万元，比上年预算增加5.61万元，增长0.4%，增加主要是由于新建综合楼、风雨操场、餐厅及宿舍楼，所以新增供暖面积。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1277.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1277.95万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1277.95万元，其中：基本支出1007.32万元，占比79%；项目支出270.63万元，占比21%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1277.95万元，包括：一般公共预算财政拨款1277.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1033.07万元，比上年预算数增加 万元。主要用于教育及工资福利支出。

　　2、社会保障和就业类224.88万元，比上年预算数增加 万元。主要用于养老保险和医疗保险等费用。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于本单位无因公出国（境）人员。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。主要是单位无公务接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于本单位无公务用车购置及运行维护。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算201.56万元，比上年增加97.21万元，增长48 %。主要包括以下支出：办公及印刷费8.94万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、培训费2.5万元、会议费3.5万元、福利费9.3万元、日常维修费6万元、办公用房水电费9万元、劳务费1.81万元、办公用房取暖及管道入网费145.11万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他9.9万元。增加主要原因是新建综合楼、风雨操场、餐厅及宿舍楼，所以新增供暖面积，取暖费增加。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算320.69万元，占全部项目支出预算的81%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆0辆。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：孟利雄           联系电话：15924583340

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表