乌审旗图克镇幼儿园

　　2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　 1、遵守幼儿园园规，忠于职守，具有良好的师德，有在幼儿园一日就要认真工作一天的体主义意识和强烈的工作责任心。

　　2、树立“一切为孩子”的观点，对孩子做到关心、细心、耐心，尊重孩子的人格，不偏爱、不戏弄，严禁体罚与变相体罚，注意安全，防止事故，使幼儿身心健康活泼的成长。

　　3、按时积极参加园内的政治、业务学习，主动参与，积极发表意见。做到人到、心到、口到，学习时不做其他与学习无关的事，不开小会。

　　4、遵守幼儿园有关的规章制度，有事必须先办理请假手续。外出、家访、看病等必须先打招呼，因病、因事需换班者，须经领导同意方可换班。

　　5、完成园务计划，创设与保教要求相适应，能促使幼儿主动参与的生活和教育环境。进班前必须做好一切准备，带班时尽心尽责，不随便离开工作岗位，不做私事、不闲谈、不接电话。按时做好交接班工作。带班时发生问题，尽可能自己处理，发生意外事故应及时向领导汇报，做好善后工作。

　　6、遵守幼儿园教学常规要求，认真制订一日活动计划，认真制作玩具、教具，认真做好保育工作。每周定时交下周教案，有计划、有秩序地开展教养工作。做好各项活动日记载效果记录，认真写好教养笔记，定期进行工作总结，不断提高教养质量。

　　7、积极参与教学研究活动，不断更新教育观念，勇于改革、探索、实验，虚心听取意见，不断改进工作、积累经验。认真参加教研组安排的听课、评课活动（每学期不少于25节），乐意按受开课任务，有义务接受园方临时带班安排，完成领导交给的指导见实习任务和其他对外接待任务，并保证质量。

　　8、严格执行幼儿园安全卫生、保健制度。科学、合理安排幼儿一日生活，注意幼儿饮食情况、睡眠姿势；注意幼儿的指甲、衣服、鞋袜的整洁；注意天气的变化，及时给幼儿增减衣服。及时向家长详细了解病儿治疗情况，按时服药（对体弱幼儿给予照顾）。中午值班不打瞌睡、不串班、不干私活、不看小说，即使备课也要等绝大多数幼儿入睡才可进行。根据季节做好防暑降温、防冻保暖工作。

　　二、 机构设置情况

　　三、图    乌审旗克镇幼儿园成立于2009年9月，2017年9月迁入新址，现位于乌审旗图克镇。幼儿园总面积23001平方米,建筑面积8900多平方米。园内环境优美、布局合理，设有幼儿教学活动室、卧室、兴趣活动室、多功能室、保健室、隔离室、洗消室、厨房、配餐室、网络室、配电室、办公室、资料室、会议室、培训室等场所。

　　该园现有教学班9个，其中汉授教学班5个，在园幼儿97名，蒙授教学班4个，在园幼儿79名。附设蒙授一年级、二年级、三年级、四年级教学班各1个，学生87名；附设汉授一年级、二年级、三年级、四年级教学班各1个，学生102名；有教职工66名，专任教师学历合格率达100%。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 869.375828 万元，比上年预算增加272.695828 万元，增长31.37%，增加主要是由于人员增加和物资需要增加。

　　支出预算 869.375828 万元，比上年预算增加272.695828 万元，增长31.37% ，增加主要是由于增人增资。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 869.375828 万元，其中：一般公共预算拨款收入 869.375828 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 869.375828 万元，其中：基本支出 763.025828 万元，占比 87.77 %；项目支出 106.35 万元，占比 12.23 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于“幼儿园机构正常运转、开展各项专业活动所发生的基本支出和建设新校园新环境建设等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 869.375828 万元，包括：一般公共预算财政拨款 869.375828 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于我单位本年度无一般公共服务类预算。

　　2、社会保障和就业类 71.61798 万元，比上年预算数增加 -3.59202万元。主要用于教师人员有从我单位转出。

　　3、医疗卫生与计划生育类 17.512408 万元，比上年预算数增加 1.452408万元。主要用于人员医疗卫生与计划生育费用有增加。  

　　4、住房保障类 31.057584 万元，比上年预算数增加2.537584万元。主要用于人员住房保障费用有增加。

　　 5、教育类 749.19 万元，比上年预算数增加 272.3 万元。主要用于学生教师人员增加，预算有了增加。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（0 万元，增长0 %。主要是由于我单位本年度无因公出国（境）预算。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是由于我单位本年度无公务接待预算。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。主要是由于我单位本年度无务用车购置及运行维护费预算。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算 262.1 万元，比上年增加 194.4 万元，增长74.17 %。主要包括以下支出：办公费6.25万元、印刷费3.45万元、差旅费6万元、日常维修（护）费6万元、租赁费2.6万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出10万元、取暖费222.8万元，增加194.4 万元，主要原因是2019年取暖入网费没做进预算，另提出了申请及人员增加和新校园建设。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。我单位本年度无政府采购预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，我单位2020年无政府性基金支出预算。

　　     第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算869.375828万元，占全部项目支出预算的100%。

　　 二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。我单位本年度无务用车购置及大型设备预算

　　       第四部分

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：铁尔格乐    联系电话：15934901952 

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开，项目支出绩效目标表。