部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、重点项目预算绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 20**年部门预算公开表

　　一、20**财政拨款收支预算总表

　　二、20**年部门收支预算总表

　　三、20**年部门收入预算总表

　　四、部门支出预算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、财政拨款基本支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　我单位旧园始建于1992年，原名“河南幼儿园”，属于乡村办学。2002年，正式纳入乌审旗教育局管理，并更名为乌审旗无定河镇河南幼儿园。多年来，通过四任园长和教职工的精心打拼，河南幼儿园从只有几间房子，十几名幼儿发展到今天的全旗一类甲级幼儿园。2016年秋季，我园迁入新园，新建幼儿园总占地面积13950平方米，建筑面积5306.72平方米，绿化面积4882.5平方米，幼儿户外活动面积2132平方米。新建的幼儿园条件和设备有了新的改变，现代化设备设施齐全，幼儿的活动室都有洗漱间和卫生间，配有电脑、液晶电视、钢琴、消毒柜、衣帽柜、玩具柜、室内装饰材料环保美观实现了网络班班通，厨房建构有面点室、洗消间、冷库等全部符合标准。专设消防控制室，监控室，晨检室，隔离室，早教班等。可以说我们幼儿园的设备实施及建筑面积和活动场地在鄂尔多斯市的乡村幼儿园里是首屈一指的。全园分三个年龄段，共8个班，现有幼儿178名。全园共有40名教职工，其中专任教师30名，教师平均年龄29岁，是一支充满活力的年轻队伍，老师们用爱心、耐心、细心去关爱每一个孩子。全体教职工各负其责，认真勤勉，一丝不苟地做好本职工作用一言一行去感染孩子，发挥着为人师表的作用，带动孩子们健康快乐地成长。

　　1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度；

　　2.组织河南村及周边适龄幼儿入学。根据本园实际制定教育发展规划，完成落实幼儿在园的教育任务。

　　3.组织开展本园教育保育改革、特色教学，全力推进素质实施，提高教育保育质量。

　　二、机构设置情况

　　我单位是财政全额拨款的行政事业单位，属于乌审旗教育体育局管理的二级单位，预算独立机构。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 100.3万元，比上年预算减少4.14万元，下降4.12%，（减少主要是由于2020年幼儿减少）。

　　支出预算100.30 万元，比上年预算减少4.14万元，下降4.12%（减少主要是由于2020年幼儿减少）。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入 100.30万元，其中：一般公共预算拨款收入100.30万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

　　（二）2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出100.30万元，其中：基本支出84.85万元，占比84.60%；项目支出 49.76万元，占比49.6%；事业单位经营支出15.44万元，占比15.40%。

　　主要用于“机构运转、专业活动...........等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算100.30万元，包括：一般公共预算财政拨款100.30万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类0 万元，比上年预算数增加 0万元。

　　2、社会保障和就业类5.23元，比上年预算数增加万元。

　　3、医疗卫生与计划生育支出1.7026万元，住房保障支出2.3194万元，教育支出91.0423万元。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于......。

　　2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于......。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算49.76万元，比上年增加12万元，上升5.97%。主要原因是主要原因是取暖面积大幅度增加。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：宋海刚    联系电话：13500675266

　　第五部分 2020部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开10张表。