乌审旗第一幼儿园

　　2020年度部门预算公开报告

　　部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，认真贯彻3-6岁幼儿发展指南，幼儿园管理规程及纲要，贯彻执行旗教育局行政规章制度；根据本园实际制定教育发展规划，完成学前教育教学任务；组织开展特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量；注重安全教育、养成教育，传承及发扬民族传统文化。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　从预算单位构成看,乌审旗第一幼儿园部门预算只包括本部门预算无所属事业单位预算。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况 

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算703.6万元，比上年预算增加77.18 万元，增长12 %，增加主要是由于人员经费增加。

　　支出预算 703.6万元，比上年预算增加77.18 万元，增12 %，增加主要由于人员经费支出增加。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入703.6万元，其中：一般公共预算拨款收入 703.6 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0万元，占比0 %；，其他收入0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 703.6 万元，其中：基本支出 671.7 万元，占比 95 %；项目支出 31.9万元，占比5 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

　　主要用于事业基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 703.6 万元，包括：一般公共预算财政拨款 703.6 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转0   万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类533.7万元，比上年预算数增加 72.39万元。主要用于事业基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等方面支出。

　　2、社会保障和就业类 102.94 万元，比上年预算数减少 3.08万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、残疾人就业保障金、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

　　3、医疗卫生与计划生育类37.76万元，比上年预算数增加 4.03万元。主要用于：教职工事业单位医疗。

　　4、住房保障类35.2万元，比上年预算数增加3.84万元。主要用于：教职工住房公积金。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加（减少） 万元，增长（下降） 0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少0万元,下降 0 %。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0   %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。0

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算56.67 万元，比上年增加9.51万元，增长20 %。主要包括以下支出：办公室费 3.5万元、邮电费0.7万元、培训费 0.9万元、福利费7.85 万元、水费0.5，印刷费2.6万元、电费1.2万元、专用设备7.5万元、办公设备2.7万元、专用材料9.1万元、维修费2.15万元、取暖费10.71、其他 7.26 万元。增加9.51万元，主要原因是福利费和对家庭个人补助增加。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额10.71万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10.71万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2019年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15.11万元，占全部项目支出预算的100%。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：   李金艳        联系电话：13948374898

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表