部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　我单位旧园始建于1988年，原名“碱湖幼儿园”，属于企业办学。2005年，正式纳入乌审旗教育局管理，并更名为查汗淖尔幼儿园。多年来，通过四任园长和教职工的精心打拼，查汗淖尔幼儿园从只有一间房子，十几名幼儿发展到今天的全市一类甲级幼儿园。2016年秋季，我园迁入新园，新建幼儿园总占地面积23333.45平方米，建筑面积8000平方米，绿化面积8431平方米，幼儿户外活动面积11562平方米。新建的幼儿园条件和设备有了新的改变，现代化设备设施齐全，幼儿的活动室都有洗漱间和卫生间，配有电脑、液晶电视、钢琴、消毒柜、衣帽柜、玩具柜、室内装饰材料环保美观实现了网络班班通，厨房建构有面点室、洗消间、冷库等全部符合标准。专设消防控制室，监控室，晨检室，隔离室等。可以说我们幼儿园的设备实施及建筑面积和活动场地在鄂尔多斯市的乡村幼儿园里是首屈一指的。全园分三个年龄段，共10个班，现有幼儿181名。全园共有52名教职工，其中专任教师24名，市级教学能手和优秀教师5人，旗级教学能手11人，教师平均年龄34岁，是一支充满活力的年轻队伍，老师们用爱心、耐心、细心去关爱每一个孩子。全体教职工各负其责，认真勤勉，一丝不苟地做好本职工作用一言一行去感染孩子，发挥着为人师表的作用，带动孩子们健康快乐地成长。

　　1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度；

　　2.组织乌审召地区及周边适龄幼儿入学。根据本园实际制定教育发展规划，完成落实幼儿在园的教育任务。

　　3.组织开展本园教育保育改革、特色教学，全力推进素质实施，提高教育保育质量。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　我单位是财政全额拨款的行政单位，属于乌审旗教育体育局管理的二级单位，预算独立机构。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算 349.37万元，比上年预算减少29.53 万元，下降 7.79 %，减少主要是由于人员调动幅度大，城乡人员流动大，入学幼儿减少。

　　支出预算 349.37 万元，比上年预算减少 29.53 万元，下降 7.79 %，减少主要是由于人员调动幅度大，城乡人员流动大，入学幼儿减少。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入   349.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 349.37   万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0   万元，占比0 %；事业收入 0 万元，占比 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出 349.37   万元，其中：基本支出 324.41 万元，占比 92.7 %；项目支出24.96 万元，占比 7.3 %；事业单位经营支出 0万元，占比0 %。

　　主要用于平时幼儿平时的教学和课间活动，日常开支等各方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算 349.37 万元，包括：一般公共预算财政拨款   349.37 万元，政府性基金预算财政拨款 0   万元，上年结转 0 万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类 0 万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于.............。

　　2、社会保障和就业类 40.15  万元，比上年预算数减少9.09 万元。主要由于人员减少问题。

　　3、医疗卫生与计划生育支出12.04万元，主要用于教职工医疗和卫生保险 ，住房保障支出16.27万元。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算   0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于......。

　　2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置   万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于......。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算 61.04 万元，比上年增加 10.72万元，增长17 %。主要包括以下支出：办公室费 2.5 万元、电费 3 万元、差旅费 2万元、培训费 1万元、水费3 万元、劳务费 3.5 万元、福利费 2.58 万元、维护费 3 万元、取暖费30.32万元、印刷费0.5万元、租赁费1万元、专用燃料费8.64万元。比去年增加主要原因是2020年有福利费和租赁费用等。(增加或减少必须写原因-自治区要求)

　　五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额   0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　如单位的政府性基金支出预算为“0”，应公开空表，并用文字明确本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

　　2020年我单位无政府性支出。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算24.9633万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）涉及重点项目绩效目标填报的要明确说明。

　　    二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 辆等，单位价值XX万元以上大型设备XX台（套）等。............我单位无。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人： 张彩霞          联系电话：13734772802

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表