目 录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　二、机构设置及单位构成情况

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　   一、收入支出决算总表

　　    二、收入决算表

　　    三、支出决算表

　　    四、财政拨款收入支出决算总表

　　    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　    七、政府性基金财政拨款支出决算表

　　    八、部门决算相关信息统计表 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职能

　　( 1 )认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

　　( 2 )实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

　　( 3 )尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

　　( 4 )严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

　　( 5 )充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

　　( 6 )贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　1独立编制机构。

　　2018年，本部门（单位）独立编制机构1个，比上年增加（减少）0个。增加（减少）的原因主要是我单位为编制机构没有变动。

　　2独立核算机构。

　　2018年，全市独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。原因主要是我单位核算机构没有变动。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制0个，比上年增加（减少）0个。原因为没有变动。

　　（2）年末实有人数。2018年，全市部门年末实有人数61人，比上年增长29人。其中在职人员33个比上年增长28人。( 我单位今年政府购买人员28人增加，1个退休人员，2调动人员 )

　　（二）当年取得的主要事业成效。

　　1.狠抓常规教学工作，努力提升办园质量。

　　（1）我们首先从教师职业道德入手，狠抓师德教育。其次，我们从优化教师个体素质入手，采用多种形式鼓励教师苦练基本功，从基础教育知识的熟悉到灵活运用教育实践，不断提高了教师教育教学能力。

　　（2）本学期计划完成较好，为提高教学质量，组织教师们开展了教研活动，每周进行业务学习，每次学习后的做反思交流。并新增设了木工室、陶艺室等多个兴趣活动室。

　　（3）家园联系

　　我园努力做好家园共育工作，努力探索新时期家长工作的特点。通过多种形式的活动，如家长会、家长开放日等，帮助家长建立全新的育儿观。赢得家长称赞。

　　（4）保健方面

　　我园成立了由教学副园长主抓、保健医生为主的膳食委员会，坚持每周在《一周食谱》上公布幼儿伙食，使家长对幼儿营养的摄入、品种、数量有所了解，加强了家园联系。为了更好更有序更透明地管理伙食，本学期我们又新增设小学组食堂，并分开了老师和幼儿的伙食。

　　（5）教科研工作

　　一直以来，我园坚持将教科研工作作为一个重点来抓。为了让教师真正成为一研究型教师，在教育教学管理上，我园遵循“教研合一，教中有研、研不离教”的原则，不断提高教师的教育艺术，积累教育智慧，充分发挥团队的互助力量，使工作深入扎实地开展。

　　2.强化安全工作，落实安全措施安全工作是幼儿园最重要的工作之一。本年我们坚持把安全工作放在重中之重来抓，重点落实了以下工作。

　　（1）我们新教学楼就在原先的旧操场上，楼上幼儿玩耍，平房里学生上课，室外有大型的车辆施工。学生、幼儿的户外活动尤其危险。所以我们专派老师们在施工场所蹲点监督，杜绝安全隐患的发生。并定期检查全园安全设施，排除安全隐患，每月对全园的水电设施、户外玩具器械消防设施、班级设备、周边环境等进行安全检查并记录，提出整改措施。

　　（2）抓好幼儿接送安全。申请当地政府部门征回了幼儿园门口十几亩地的停车场。有效地制止了接送幼儿车辆在园门口堵塞的现象。

　　（3）注重班级安全工作。学期初与各班教师签订班级安全责任书，明确安全责任。

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、关于2018年度预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　2018年，我单位本年收入预算合计542.65万元，比上年增加  32.47万元，本年度增加了政府购买服务人员工资。2018年，我单位本年支出预算合计542.65万元，比上年增加32.47万元，主要原因是本年度我单位增加了新分配教师和学生。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　2018年，我单位本年收入预算合计542.65万元，比上年增加  32.47万元，本年度增加了政府购买服务人员工资。2018年，我单位本年支出预算合计542.65万元，比上年增加32.47万元，本年度增加了主要原因是本年度我单位增加了人员和学生。

　　二、关于2018年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2018年度收入总计743.32万元，其中：本年收入合计743.32万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计743.32万元，其中：结余分配6.47万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加193.27万元，增长35.10%；支出总计增加193.27万元，增长35.10%。主要原因：主要用于增加主要是由于是增人增资和业务费增加。

　　（二）关于2018年度收入决算情况说明

　　本部门2018年度收入合计743.32万元，其中：财政拨款收入715.36万元，占96.20%；事业收入27.95万元，占3.80%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。主要原因：主要用于增加主要是由于是增人增资和业务费增加。

　　（三）关于2018年度支出决算情况说明

　　本部门2018年度支出合计736.84万元，其中：基本支出694.52万元，占94.30%；项目支出42.33万元，占5.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。本年度我单位主要用于增加主要是由于是增人增资和业务费增加。。

　　（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款收入总计715.36万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计715.36万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加165.31万元，增长30.10%；支出增加165.31万元，增长30.10%。主要原因：主要用于增加主要是由于是增人增资和业务费增加。

　　（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计715.36万元，其中：基本支出673.04万元，占91.30%；项目支出42.33万元，占5.90%。

　　（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出673.03万元，其中：人员经费515.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，较上年增加112.33万元，主要原因是：本年度我单位增加了新分配教师；公用经费157.81万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、劳务费、取暖费、培训费，较上年增加35.32万元，主要原因是：主要用于增加主要是由于是增人增资和业务费增加。

　　（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位无“三公”经费收入与支出。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年无增加减少0.00万元,主要原因是我单位无“三公”经费收入与支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是我单位无“三公”经费收入与支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元，主要原因是我单位无公务用车经费收入与支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年0.00万元，主要原因是我单位无公务用车经费收入与支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因我单位无公务用车经费收入与支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因我单位无公务用车经费收入与支出

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年0.00万元， 0.00%。主要原因是：我单位无机关运行经费收入与支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年0.00万元， 0.00%，主要原因是：我单位无财政性资金政府采购经费收入与支出。；政府采购工程支出0.00万元，比2017年0.00万元， 0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程经费收入与支出；政府采购服务支出0.00万元，比2017年0.00万元， 0.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务经费收入与支出

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年0.00台（套），主要原因是政我单位无价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位无价值1000万元以上专用设备，比2017年0.00台（套），主要原因是我单位无车辆，50万以上通用设备，100万元以上专用设备和无价值1000万元以上专用设备等。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　我园预算绩效目标设置及绩效评价总体情况，有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

　　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：达格妮      联系电话：0477-7280055