内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗

人民政府办公室

2018年度决算公开报告

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）协助旗人民政府领导组织起草和审核以旗人民政府、政府办公室名义发布的公文；组织起草旗人民政府工作报告、政府领导讲话等文稿。

    （二）研究各苏木镇人民政府和旗政府各部门请示旗人民政府的有关问题，提出审核意见，报旗人民政府领导审批。

    （三）根据旗人民政府领导的指示，对旗人民政府部门间的重要问题进行协调或组织有关部门对重大问题提出处理意见，报旗人民政府领导决定。

    （四）负责旗人民政府会议的组织准备和审批工作，协助旗人民政府领导组织实施会议决定事项。

    （五）对旗人民政府公文、会议决定事项以及旗人民政府领导有关指示的执行落实情况进行督促检查和跟踪调研，并及时向旗人民政府领导报告；组织指导旗人民政府各部门办理人大代表建议、政协委员提案工作，并承担部分建议和提案的答复工作。

    （六）负责政务信息的采集、整理、传递等工作，为旗人民政府领导决策提供参考;负责旗人民政府信息公开和政务公开工作;负责旗人民政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

    （七）负责办理政府规章、规范性文件和各部门规范性文件的备案审查，做好依法行政和行政复议工作。

    （八）负责办理因公出国审批和外事接待工作。

    （九）承办旗人民政府和市人民政府办公厅交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗人民政府办公室是协助旗人民政府领导处理日常事务的工作机构，内设文电会议室、秘书室、信息室、政务公开室、行政室、翻译室、外事办、督查室、法制办、信访办10个科室。

乌审旗人民政府办公室部门决算包括行政单位1个，即乌审旗人民政府办公室（本级）；全额拨款事业单位2个，即乌审旗政府办公室机关事务中心和乌审旗人民政府应急管理办公室。

（1）独立编制机构。2018年，我办独立编制机构3个，同比减少1个，原因：根据《乌审旗机构编制委员会关于转发<鄂尔多斯市机构编制委员会关于重新设置乌审旗相当副科级以上事业单位的批复>的通知》（乌机编发〔2017〕10号）文件精神，旗接待办公室职能职责由旗政府办公室调整至旗委办公室，故我办2018年决算不包括接待办决算。

（2）独立核算机构。2018年，我办独立核算机构1个，与上年相同。

（3）人员编制。2018年，我办人员编制51个，比上年减少4个。其中：行政编制26个，较上年无增减变化；事业编制25个，较上年减少4个。

（4）年末实有人数。2018年，我办年末实有人数86个，比上年减少11个。其中：在职人员66个，减少11个；离休人员2个，与上年相同；退休人员18个，与上年相同。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。2018年，我办收入预算合计958.94万元，比上年减少259.39 万元。2018年，我办支出预算合计 958.94 万元，比上年减少 259.39万元。调整预算88.12万元，原因：以前运行的实物保障用车由于使用年限长、行驶里程大，车况变差，故障频繁，维修频率不断上升，已无法高效保障公务出行，为进一步提高行政服务效率，满足公务出行需求，确保车辆行驶安全，采购了一辆帕萨特，另调整预算缴纳了职工养老保险费（单位部分）及残疾人就业保障金等。

（二）收入支出预算执行情况。2018年度财政拨款收入总计1047.06万元，支出总计1083.73万元。与2017年度相比，收入减少277.95万元；支出减少243.51万元。原因：由于旗接待办公室职能职责由旗政府办公室调整至旗委办公室，故我办2018年决算不包括接待办决算。

（三）收入支出与预算对比分析。2018年，我办收入预算合计958.94万元，收入调整预算合计1047.06万元，收入决算合计1047.06万元，年初预算与决算收入差额88.12万元，预决算差异率为9.2%。调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率9.2%。2018年，我办支出预算合计958.94万元，支出调整预算合计1083.73万元，支出决算合计1083.73万元，与预算数差额124.79万元，预决算差异率为13%，与调整预算数差额0万元，调整预决算差异率为0%。原因：采购了一辆公务用车，另调整预算缴纳了职工养老保险费（单位部分）及残疾人就业保障金等。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,094.41万元，其中：本年收入合计1,047.06万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余47.35万元；支出总计1,094.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余10.67万元。与2017年度相比，收入总计减少280.18万元，下降20.40%；支出总计减少280.18万元，下降20.40%。主要原因：由于旗接待办公室职能职责由旗政府办公室调整至旗委办公室，故我办2018年决算不包括接待办决算。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,047.06万元，其中：财政拨款收入1,047.06万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,083.73万元，其中：基本支出1,083.73万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,094.41万元，其中：年初结转和结余47.35万元；支出总计1,094.41万元，其中：年末结转和结余10.67万元。与2017年度相比，收入减少280.18万元，下降20.40%；支出减少280.18万元，下降20.40%。主要原因：由于旗接待办公室职能职责由旗政府办公室调整至旗委办公室，故我办2018年决算不包括接待办决算。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,083.73万元，其中：基本支出1,083.73万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,083.73万元，其中：人员经费648.12万元，主要包括：基本工资195.05万元，津贴补贴440.56万元，机关事业单位基本养老保险费6.2万元，其他社会保障缴费4.98万元，对个人和家庭的补助1.32万元。较上年减少50.41万元，主要原因是：人员调动导致减少人员经费；公用经费435.62万元，主要包括：办公费57.56万元，印刷费8.76万元，手续费0.19万元，邮电费2.55万元，差旅费87.37万元，租赁费100万元，培训费13.53万元，公务接待费1.89万元，劳务费31.23万元，公务用车运行维护费61.79万元，其他商品和服务支出36.28万元，办公设备购置费15.01万元，公务用车购置19.33万元，较上年减少91.23万元，主要原因是：进一步压缩一般性支出，强化后勤管理，打造节约型机关。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为90.00万元，支出决算为83.01万元，完成预算的92.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.12万元，完成预算的94.30%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算的47.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我办认真落实中央八项规定和自治区党委7个方面28项具体要求、市委21条措施、旗委18条规定，进一步压缩“三公”经费支出，强化后勤管理，打造节约型机关。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出83.01万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出81.12万元，占97.70%；公务接待费支出1.89万元，占2.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出81.12万元。其中：公务用车购置支出19.33万元，用于购置一辆实物保障车，车均购置费19.33万元，较上年增加19.33万元，主要原因是以前运行的实物保障用车由于使用年限长、行驶里程大，车况变差，故障频繁，维修频率不断上升，已无法高效保障公务出行，为进一步提高行政服务效率，满足公务出行需求，确保车辆行驶安全，采购了一辆帕萨特。公务用车运行维护费支出61.79万元，用于车辆维修保养、加油、购买车辆保险及过路过桥费，车均运维费10.30万元，较上年减少13.88万元，主要原因：我办认真落实中央八项规定和自治区党委7个方面28项具体要求、市委21条措施、旗委18条规定，进一步压缩“三公”经费支出，强化后勤管理，打造节约型机关。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.89万元。比2017年减少207.39万元,主要原因是：根据《乌审旗机构编制委员会关于转发<鄂尔多斯市机构编制委员会关于重新设置乌审旗相当副科级以上事业单位的批复>的通知》（乌机编发〔2017〕10号）文件精神，旗接待办公室职能职责由旗政府办公室调整至旗委办公室，故我办2018年决算不包括接待办决算。其中：国内公务接待费1.89万元，接待40批次，共接待182人次。主要用于公务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出435.62万元，比2017年减少91.23万元，降低17.30%，主要包括办公费57.56万元，印刷费8.76万元，手续费0.19万元，邮电费2.55万元，差旅费87.37万元，租赁费100万元，培训费13.53万元，公务接待费1.89万元，劳务费31.23万元，公务用车运行维护费61.79万元，其他商品和服务支出36.28万元，办公设备购置费15.01万元，公务用车购置19.33万元，减少主要原因是：进一步压缩一般性支出，强化后勤管理，打造节约型机关。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9.55万元，其中：政府采购货物支出9.55万元，比2017年减少48.27万元，降低83.50%，主要原因是：只购买部分办公设备；政府采购工程支出0.00万元，较上年无增减变化。政府采购服务支出0.00万元，较上年无增减变化。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车1辆，主要用于下乡、调研、考察等公务出差;机要通信用车0辆;应急保障用车5辆，主要用于下乡、调研、考察等公务出差;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年无增减变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据年初预算绩效目标编制要求，按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，由项目经费使用部门，根据工作开展情况编制预算绩效目标，设立相应的绩效指标。工作中按照上级部门的要求做好预算安排，严格执行预算，杜绝一切不合理的开支。因我办不涉及民生项目和重点支出项目，所以2018年未开展项目资金绩效评价工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌仁陶格斯      联系电话：0477-7582090