目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌审旗职业中学成立于1987年，学校占地面积96143平方米，建筑面积36294平方米，是我旗唯一一所蒙汉合办的学校，2002年前普通初中与职业高中联办，2002年后成为普通职业中学，现开设化工、机电、汽修、建筑、财会、采煤、高铁服务、3D打印、学前教育、农学、计算机等专业，并承办各类中长期培训，服务于乌审旗经济建设。

二、机构设置及单位构成情况

2018年度本部门独立核算机构数1个，独立编制机构数1个。

   2018年度本单位编制数80个，年末实有人数86人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度年初预算数1242.82万元，决算数1795.14万元，预决算相差552.32万元。原因：一是上级专项资金未纳入预算，二是职工养老保险、残疾人就业保障金等未纳入预算。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,795.14万元，其中：本年收入合计1,795.14万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,795.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少-75.33万元，下降-4.00%；支出总计减少-75.33万元，下降-4.00%。主要原因：因财政资金紧张，部分资金未到位，所以下降。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,795.14万元，其中：财政拨款收入1,789.34万元，占99.70%；事业收入5.80万元，占0.30%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,795.14万元，其中：基本支出1,643.60万元，占91.60%；项目支出151.54万元，占8.40%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,789.34万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,789.34万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少-81.13万元，下降-4.30%；支出减少-81.13万元，下降-4.30%。主要原因：因财政资金紧张，部分资金未到位，所以下降。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,789.34万元，其中：基本支出1,637.80万元，占91.20%；项目支出151.54万元，占8.50%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,637.80万元，其中：人员经费868.51万元，主要包括：基本工资333.63万元、津贴补贴349.77万元、绩效工资138.51万元、社会保障经费10.26万元、职工养老保险10.21万元、抚恤19.21万元、医疗费补助6.92万元。较上年减少-75.35万元，主要原因是：2016.8-2016.12月大绩效工资2017年支付，所以减少。公用经费769.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费，较上年增加482.69万元，主要原因是：1、2017年做决算时把上级公用经费记在项目支出中，2018年做决算时把上级公用经费调整到基本支出中，所以增加。

2、2017年取暖费2018年支付。

3、2017年部分上级专项资金2018年到位。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为6.78万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.78万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2017年10月、2018年6月校长、副校长分别两次赴德国参加职业教育教学管理培训。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6.78万元，因公出国（境）费支出6.78万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出6.78万元。比2017年增加6.78万元,主要原因是2017年10月、2018年6月校长、副校长分别两次赴德国参加职业教育教学管理培训，两次的费用2018年报销。

全年因公出国（境）团组2个，累计2人次。2017年10月刘鹏校长赴德国参加职业教育教学管理培训，培训费用2018年支付，2018年6月郑晓峰副校长赴德国参加职业教育教学管理培训，培训费12月支付。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

因本单位无公务用车。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额55.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少-99.91万元，降低-100.00%，主要原因是：2018年无政府采购货物支出。政府采购工程支出55.01万元，比2017年增加55.01万元，增长0.00%，主要原因是：2017年因财政资金紧张部分政府采购工程款2018年支付。政府采购服务支出0.00万元，比2017年减少-179.88万元，降低-100.00%，主要原因是：2017年取暖费列支在职业高中教育科目中，因年底科目调整，2018年取暖费列支在其他教育费附加安排科目中。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。（四）预算绩效管理工作开展情况

1.建立绩效第一的管理理念，按规定开展预算管理。

2.制定预算绩效管理的方法、指标、评价体系结果应用等的管理方法，形成一个相互牵制、相互影响的绩效管理指定体系。规范绩效管理工作流程，制定操作细则，明确各相关机构人员在预算绩效管理中的职责，健全协调机制。

3.加强预算管理工作的相关配套措施的完善与改进，确保预算绩效管理工作发挥其最佳效果。

 4.提高预算绩效的监督工作，在学校内部不断完善监督机制，将领导监督、专业人员监督以及学生监督相结进行层层递进式监督管理，对预算制定、执行、实施、评价、结果等工作过程严格的全方位的控制。

5.学校绩效评价领导小组及时对自评工作的质量进行审核管理，确认评价的真实性与合理性。对于绩效评价项目的评价结论、评价等级、发现问题、整改建议等内容，及时向被评价项目通报绩效评价结果，说明绩效目标完成情况，支出存在的问题与不足，并提出相应的意见和建议。绩效评价结果实行通报制度，对于一些评价结果好的进行表扬和鼓励，而对于评价结果差的绩效通报批评以及相应的处罚。以此鼓励绩效管理工作积极、高效的开展，优化资源配置，提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：斯琴      联系电话：0477-2268691

内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗职业中学

2018年度决算公开报告