内蒙古自治区鄂尔多斯市

乌审旗电化教育培训中心

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

乌审旗电化教育中心是乌审旗教育局所属二级事业单位，1996年原电教站更名为乌审旗电化教育培训中心。负责全旗教育信息化建设的规划与指导实施；负责为各中小学提供教育信息化方面的技术支持与服务。负责全旗教育系统教学设备、教具、学具、图书、电教仪器等规划、供配、调控和标准化、规范化建设；负责全旗教育系统固定资产管理工作。负责全旗教育信息化网络环境建设、教育大数据中心建设，教育城域网、技防设施、管控中心建设运维的管理；网络安全管理、网络舆情检测等。负责全旗实验教学、科技创新教育管理工作，包括课程开展、教学教研活动组织、实验科技教师培训、科学素养提升、危险化学药品管理、实验技能检测等。负责全旗的信息技术课程、课题研究与指导、特色课程建构，负责全旗师生信息素养、信息技术能力以及校长信息化领导力能力培训与提升；负责宣传、推广、交流现代教育技术、信息技术研究成果和先进经验。负责开展信息技术在教学领域中的应用研究、技术指导与推广，指导全旗智慧校园建设、创新实验室建设、资源建设等。

二、机构设置及单位构成情况

本单位为1个独立编制机构，独立核算机构。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门（单位）本年收入预算合计 301.06万元，比上年增加72.70 万元，主要原因是我单位2017年度经费不足部分业务未办理，2018年度需办理 。2018年，部门（单位）本年支出预算合计 273.00 万元，比上年减少 -36.68 万元，主要原因是  财政经费不足使得部分业务未办理，部分职工调走  。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计273.00万元，其中：本年收入合计273.00万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计273.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少-36.68万元，下降-11.80%；支出总计减少-36.68万元，下降-11.80%。主要原因：一是财政经费不足部分业务未办理；二是部分职工调走工资减少；

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计273.00万元，其中：财政拨款收入273.00万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计273.00万元，其中：基本支出273.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计273.00万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计273.00万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少-36.68万元，下降-11.80%；支出减少-36.68万元，下降-11.80%。主要原因：一是财政经费不足部分业务未办理；二是部分职工调走工资减少；

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计273.00万元，其中：基本支出273.00万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出273.01万元，其中：人员经费185.94万元，主要包括：基本工资64.03万元、津贴补贴80.11万元、绩效工资34.36万元、机关事业单位基本养老保险费2.06，残疾人就业保障金3.34，医疗费2.04万元，较上年减少-42.74万元，主要原因是：财政拨款减少及人员减少；公用经费87.07万元，主要包括：办公费18.20万元、印刷费2.83万元、电费9.39万元、邮电费6.4万元、差旅费6.7万元、维修（护）费9.24万元、水费0.42，会议费0.22，培训费11.75万元、专用燃料费0.15，委托业务费7.2万元、公务用车运行维护费2.64万元、办公设备购置费10.31万元，信息网络及软件购置更新费1.62万元 ，较上年增加6.07万元，主要原因是：我们单位业务量增加使得公用经费增加  。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.00万元，支出决算为2.64万元，完成预算的52.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.64万元，完成预算的52.80%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是我单位响应上级号召为了缩减经费减少了公务用车数。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.64万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.64万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无。

公务用车购置及运行维护费支出2.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出2.64万元，用于单位业务用车出差及下乡，车均运维费1.32万元，较上年增加1.32万元，主要原因是业务需要出差及下乡次数增多，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是无。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无；国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：无。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额11.93万元，其中：政府采购货物支出11.93万元，比2017年增加2.69万元，增长22.54%，主要原因是：因业务需要购置了办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆，主要用于：无；特种专业技术用车0辆，主要用于：无；离退休干部用车0辆，主要用于：无；其他用车2辆，主要用于单位业务用车，出差、下乡及拉编录设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年我单位严格按照预算执行，做到了收支平衡，无结余结转情况。2018年我中心完善和加强内部控制评价体系建设，建章立制，规范各项开支，做到将财政全额补助拨款运用到单位日常运行中，资金使用绩效明显。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：额尔德尼高娃      联系电话：0477-7586901