内蒙古自治区鄂尔多斯市

乌审旗机构编制委员会办公室

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

（一）贯彻执行中央、自治区、市关于机构改革、机构编制管理及车辆编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实旗委、旗委机构编制委员会决策部署。

（二）统筹管理机构编制、车辆编制工作。拟订乌审旗机构编制与车辆编制管理办法、制度、标准等，并组织实施。

（三）统筹推进乌审旗机构改革工作，研究拟订乌审旗机构改革方案。审核乌审旗党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。起草旗本级、苏木镇机构改革方案，提出意见并报旗人民政府审核。配合推进行业管理体制改革。

（四）统筹乌审旗党政群机关职能职责调整，协调乌审旗部门之间职责分工和旗本级、苏木镇政府之间事权划分。

（五）负责旗直机关事业单位及开发区（园区）管理机构编制管理、车辆编制管理工作。按照权限，管理全旗副科级以上行政事业机构和领导职数分配等事宜。

（六）负责管理全旗各级行政事业编制总额。

（七）统筹推进全旗事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革方案。

（八）按照权限，审核审批旗直事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。

（九）监督检查机构编制和车辆编制工作方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况，查处机构编制、车辆编制违法行为。会同有关部门对机构编制管理的执行情况进行监督检查。

（十）统筹指导全旗事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责旗党政群机关和苏木镇统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记理工作。负责全旗空编使用计划、实名制和网上名称管理等工作。

（十一）完成旗委、旗人民政府和旗委机构编制委员会交办的其他任务。

机构编制电子政务中心职责任务

承担全旗机构编制统计工作；承担全旗机构编制数据库的采集、汇总、更新和管理工作；承担全旗机关、事业单位《机构编制管理证》和实名制的管理工作；承担机构编制信息网络的建设与维护工作。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗机构编制委员会办公室是旗编委的常设办事机构，旗编办为正科级行政单位，财政全额拨款。所属事业单位机构编制电子政务中心1个，内设机构有3个（综合办公室，事业单位登记管理办公室，车辆编制办公室）。2019年实有人数14个，其中：在职人员12个，其他人员2个，该类人员主要包括：地方聘用合同制工作人员2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门（单位）本年收入预算合计 158.9万元，比上年增加 29.18 万元，主要原因是 2017年预算的收入比调整预算的收入小 。2018年部门（单位）本年支出预算合计 158.9万元，比上年增加 29.18万元，主要原因是本单位人员增加，工资增加。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计 150.7 万元，收入调整预算合计 158.9 万元，收入决算合计 158.9 万元，年初预算与决算收入差额8.2 万元，预决算差异率为 5 %。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计158.95万元，其中：本年收入合计158.95万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计158.95万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加19.07万元，增长13.60%；支出总计增加19.07万元，增长13.60%。主要原因：一是本单位人员增加，工资增加；二是机构改革任务加重，各项费用增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计158.95万元，其中：财政拨款收入158.95万元，占100.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计158.95万元，其中：基本支出158.95万元，占100.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计158.95万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计158.95万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加19.07万元，增长13.60%；支出增加19.07万元，增长13.60%。主要原因一是本单位人员增加，工资增加；二是机构改革任务加重，各项费用增加。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计158.95万元，其中：基本支出158.95万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出158.95万元，其中：人员经费124.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等，较上年增加24.66万元，主要原因是：本单位人员增加，工资、社会保障费用等增加；公用经费34.13万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修维护费等，较上年减少5.59万元，主要原因是：有些办公费和印刷费至年底没有结完。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.20万元，支出决算为3.37万元，完成预算的80.20%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.88万元，完成预算的96.00%；公务接待费支出决算为0.49万元，完成预算的40.80%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费和预算基本一致；二是公务接待次数减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出3.37万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占85.50%；公务接待费支出0.49万元，占14.50%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是本单位无此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出2.88万元，用于燃油费和车辆维护维修等，车均运维费2.88万元，较上年增加0.58万元，主要原因是出差和下乡次数多。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.49万元。比2017年增加0.18万元,主要原因是接待次数比上年有所增加。其中：国内公务接待费0.49万元，接待5批次，共接待108人次。主要用于一是上级指导工作和旗区互相考察接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出34.13万元，比2017年减少5.59万元，降低14.10%。主要原因是：有些办公费和印刷费至年底没有结完。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少0.97万元，降低100.00%，主要原因是：没有发生政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆，主要用于：出差和下乡。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我办强化预算绩效管理，健全机关财务管理制度，严格执行中央八项规定，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，预算绩效管理工作有序运行。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李志敏      联系电话：0477-7582215