内蒙古自治区鄂尔多斯市

乌审旗爱国卫生运动委员会办公室

2018年度决算公开报告

  目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

   第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(1）贯彻国家爱国卫生工作的方针、政策和法规。

(2）、研究拟订全旗爱国卫生事业的发展规划和目标，并组织实施。

(3）、负责城乡社会公共卫生管理、卫生监督及检查评比。

(4）、组织实施全旗改厕规划，开展以改厕为重点，带动环境卫生整治、预防和减少疾病发生的爱国卫生工作。

(5）、负责组织全市除"四害"活动。

(6）、组织协调开展创建“卫生城市”活动。

(7）、组织开展创建卫生城市活动，城市文明建设。

(8）、组织协调市、有关部门和团体的爱国卫生工作；检查全市爱国卫生工作开展情况。

(9）、开展爱国卫生宣传.

二、机构设置及单位构成情况

独立编制机构。2018年，本部门（单位）独立编制机构 1个，比上年增加（减少）0 个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制6个，比上年增长 0个。其中：事业编制6个。

（2）年末实有人数。2018年，年末实有人数 8个，比上年减少2 个在职人员 ，比上年减少2 个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门（单位）本年收入预算合计177.18万元，比上年减少32万元，主要原因是今年预算2017年有改厕项目40万元 。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计216.63万元，其中：本年收入合计216.63万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计216.63万元，与2017年度相比，收入总计增加7.43万元，增长3.60%；支出总计增加7.43万元，增长3.60%。主要原因：是2017年预算里漏报“健康一条街”项目款8.4万，2018年补报的。（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计216.63万元，其中：财政拨款收入216.63万元。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计216.63万元，其中：基本支出216.63万元。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计216.63万元，支出总计216.63万元。与2017年度相比，收入增加7.43万元，增长3.60%；支出增加7.43万元，增长3.60%。主要原因是：2017年预算里漏报“健康一条街”项目款8.4万，2018年补报的。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计216.63万元，其中：基本支出216.63万元，占100.00%；

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出216.63万元，其中：人员经费182.24万元，主要包括：基本工资36.5万元；津贴补贴59.6万元；绩效工资16.9万元；社会保障缴费1.25万元,；残疾人保障金0.88万元；个人农业生产补贴46.8万元，抚恤金20.31万元；较上年增加56.84万元，主要原因是：一位职工去世抚恤金20.31万元，改厕30万和2017、2018年两年的“健康一条街”宣传费16.8万元。公用经费34.4万元，主要包括：办公费6.9万元，邮电费1.4万元，差旅费4.2万元，会议费2.2万元，租赁费1.1万元，劳务费0.6万元，公务用车运行维护费0.27万元，公务接待费0.84万元，工会费0.3万元，印刷费9.8万元，咨询费0.43万元，专用材料费6.3万元。较上年减少49.4万元，主要原因是2017年是我旗国家卫生县城复审年，宣传印刷费多。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为1.11万元，完成预算的44.40%，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为0.27万元，完成预算的18.00%；公务接待费支出决算为0.84万元，完成预算的84.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2018年的燃料费没有及时报账。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出1.11万元，公务用车购置及运行维护费支出0.27万元，占24.30%；公务接待费支出0.84万元，占75.70%。具体情况如下：2018年燃料费没有及时报账。

公务用车购置及运行维护费支出0.27万元。其中公务用车运行维护费支出0.27万元，用于车保险和保养车均运维费0.27万元，较上年减少0.30万元，主要原因是2018年用车燃料费没有及时报账。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.84万元。比2017年增加0.84万元,主要原因是2017年接待费没有及时报账。其中：国内公务接待费0.84万元，接待5批次，共接待40人次。主要用于其他旗县的爱卫办工作人员来我单位考察学习，上级部门下来检查指导工作餐接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额3.20万元，其中：政府采购货物支出3.20万元，比2017年增加2.90万元，增长96.70%，主要原因是：请专业消杀公司对嘎鲁图镇区开展病媒生物防治工作和购买消杀药品等费用。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

规范预算绩效指标管理，进行跟踪监控，绩效评价。强化预算绩效目标管理，对实施的农村卫生厕所项目进行公开招标，在实施过程中加大对项目监管。从产品质量、安装、资金给付方面进行全程监控，并对后续使用情况进行调查。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：苏雅拉      联系电话：0477-7581793