目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

    （一）宣传贯彻执行国家有关工会工作的方针、政策、法规、条例，研究制定全旗工会工作措施，并组织实施。

    （二）领导全旗工会工作，协调全旗工会活动，指导全旗基层工会的组织建设和制度建设。

    （三）参与全旗经济和社会发展重大方针、政策以及职工切身利益的重大决策的研究和制定，代表和组织职工参与国家和社会事务的民主管理和民主监督，维护职工的合法权益。

     (四）团结动员和组织职工积极参加全旗改革和建设事业，提高劳动生产率和经济效益，开展技术创新活动，完成经济和社会发展任务。

    （五）会同有关部门研究制定职工思想政治教育、科学文化和职业技术教育规划，并组织实施。

    （六）研究分析职工思想动态，反映职工的意见和要求，协调和监督有关方面解决合理要求和实际困难。

    （七）按照《工会法》、《工会章程》的有关规定收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产和文化福利设施。

     （八）完成旗委、政府和上级工会交办的其它工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

总工会机构数1个，内设综合办公室，组织、宣传、女工部，法律工作与劳动社会保障部三个部室。人员情况：我单位编制人数8人，其中行政编制3人、事业编制1人，工勤编制3人，社会化工作者7人，2017年末实有人数19人。

   （一）综合办公室

    协助领导处理机关日常工作，协调机关政务工作，承办机关事务工作，负责各种会议的组织、文件的草拟和机关文秘、档案、保卫、保密、情况综合、信息反馈；负责全旗工会系统的统计工作，负责贯彻执行上级工会财务规章制度，制定本级工会财务规章制度；指导全旗工会系统财务工作，按规定及时收缴和上交经费，管理工会财产和文化福利设施；负责本级工会财务工作，管理附属单位财务工作。

    （二）组织、宣传、女工部

    指导全旗工会组织建设和干部培训工作，协助党组织考核管理工会干部。指导支持基层单位职工代表大会正确行使法定职权，指导推进职工民主管理、民主监督和民主决策。帮助指导职工与企业以及实行企业化管理的事业单位签订集体合同。指导基层组织职工开展合理化建议、技术创新和劳动竞赛工作；承办旗级以上劳模的推荐和管理工作。制定职工思想政治、科学文化、职业技术教育规划，并组织实施。配合有关部门宣传贯彻《妇女权益保障法》和《女职工劳动保护规定》；参与地方有关女职工权益的政策、法规的制定并维护其合法权益；组织指导全旗女职工委员会（小组）的组织建设和培训工作，承办全旗女职工委员会的日常工作。

     （三）法律工作与劳动社会保障部

    负责参与劳动及经济方面地方法规的制定，依法保障工会会员和工会组织的合法权益；协同有关部门负责对工会相关法律、法规的执行情况进行监督，开展法制教育、法律咨询和法律援助工作，指导基层工会的法律工作，负责职工来信来访，参与《中华人民共和国劳动法》、《集体合同》以及重大案件的调查处理；参与政府有关部门关于社会保障、劳动保险、失业保险、医疗保险、市场物价管理等法规条例办法的制定工作，并代表职工群众参与监督和管理；实施“送温暖工程”，建立互助基金并负责基金的正常运行；负责贯彻执行国家、自治区关于劳动保护的方针、政策、法令法规，会同有关部门建立健全安全生产管理体系和监督体系；参与重点工程劳动保护的审查，参与全旗安全生产检查和重大伤亡事故的处理。按照《工会法》、《工会章程》依法对本级及基层工会经费的使用情况进行审计。承办全旗经审委员会日常工作。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

     2018年，本年收入预算合计552.83 万元，比上年减少515.17万元，主要原因是 2018年减少了工会经费的预算。2018年，本年支出预算合计  552.83万元，比上年减少515.17万元，主要原因是2018年减少了工会经费的预算二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计438.89万元，其中：本年收入合计438.89万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计438.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加58.09万元，增长15.30%；支出总计增加58.09万元，增长15.30%。主要原因：一是增加了工会经费的拨付；二是增加了上级财政困难职工和困难劳模补助。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计438.89万元，其中：财政拨款收入438.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计438.89万元，其中：基本支出438.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计438.89万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计438.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加58.09万元，增长15.30%；支出增加58.09万元，增长15.30%。主要原因：一是增加了工会经费的拨付；二是增加了上级财政困难职工和困难劳模补助。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计438.89万元，其中：基本支出438.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出438.89万元，其中：人员经费185.73万元，主要包括：人员工资、各类保险，较上年减少-30.96万元，主要原因是：2018年未发休假补贴；公用经费253.16万元，主要包括：全旗各基层工会工会经费，较上年增加89.05万元，主要原因是：2018年增加了全旗各基层工会的工会经费。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为6.40万元，支出决算为5.55万元，完成预算的86.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1.55万元，完成预算的64.60%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关要求,总工会降低了公务接待费用，全年无因公出国（境）费用发生。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.55万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.00万元，占72.10%；公务接待费支出1.55万元，占27.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是2018年总工会无因公出国费用支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出4.00万元，用于用于公务用车的交通，维修、保险，车均运维费4.00万元，较上年增加0.08万元，主要原因是2018年脱贫攻坚下乡较多，因此运行费用增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.55万元。比2017年增加减少-0.84万元,主要原因是是较好的控制了三公经费的支出。其中：国内公务接待费1.55万元，接待22批次，共接待490人次。主要用于主要用于接待上级部门检查、调研和乡苏木镇、企业工会的来访。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。2018年总工会无国（境）外接待费用支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出253.16万元，比2017年增加89.05万元，增长54.30%。主要原因是：2018年增加了全旗各基层工会的工会经费。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2018年总工会无政府采购费用支出；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2018年总工会无政府采购工程费用支出；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2018年总工会无政府采购服务费用支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：总工会无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：总工会无主要领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：总工会无机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：总工会无应急保障用车;执法执勤用车0辆，主要用于：总工会无执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，主要用于：总工会无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆，主要用于：总工会无离退休干部用车；其他用车1辆，主要用于单位一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是总工会无单位价值50万元以上通用设备，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是总工会无单位价值50万元以上通用设备）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是总工会无单位价值100万元以上通用设备，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是总工会无单位价值100万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，我单位根据相关文件精神，严格执行财政局相关制度及本单位制定的管理制度，制定年度工作计划安排并参照实施，不断探索推进预算绩效工作的管理模式、运行机制与工作方式，努力完善财政资金管理，使财政资金管理及绩效评价工作有序开展，财政资金的安排落实圆满完成，形成了具有工会特点的资金管理长效机制。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王云雀      联系电话：0477-7581302