中共内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗委宣传部

2018年度决算公开报告

 

 

  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

旗委宣传部是旗委主管意识形态工作的综合职能部门，主要职能是：根据党在各个时期的路线、方针、政策和旗委总体工作部署，确定全旗宣传思想工作思路、重点、要求；负责指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责全旗社会宣传工作，掌握舆情和社会各阶层人员的思想动态，引导和把握社会舆论导向，加大宣传教育的力度和广度；负责引导社会舆论，组织、指导、协调、检查全旗报纸、广播、电视工作，保证新闻舆论部门充分发挥正确的舆论导向作用；负责从宏观上指导全旗精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传文化系统各部门的工作在政治方向和方针政策方面实施领导；负责抓好全旗思想道德建设工作，拟定全旗思想道德建设的规划，总结推广思想道德建设工作的典型和经验；负责指导、规划、部署、实施全旗对外宣传和新闻报道工作；负责全旗精神文明建设的综合规划、指导协调和考核奖励，提出指导性意见，抓好全旗群众性精神文明创建活动；按照旗委的工作部署，协调宣传文化系统部门之间的工作；负责抓好全旗宣传队伍建设；完成旗委交办的其它任务。

二、机构设置及单位构成情况

1．机构设置

共设有内部科室8个,分别为办公室、精神文明建设委员会办公室、理论室、宣传室、新闻室、文艺室、对外宣传室、社会舆情室；二级部门5个，分别为互联网信息办公室、新闻中心、讲师团（财务独立核算）、文化创意设计办（财务独立核算）、精神文明创建指导中心。

2．机构情况

（1）独立编制机构。2018年，本单位独立编制机构4个，比上年增加1个。增长的原因主要是新成立乌审旗精神文明创建指导中心二级单位。

（2）独立核算机构。2018年，独立核算机构 1个，比上年增加（减少）0 个。

3．人员情况（包括当年变动情况及原因）

（1）人员编制。2018年，本单位人员编制 33个，比上年增加4个。其中：行政编制 15个，比上年增长（减少）0 个；事业编制（含经费自理事业编制） 18个，增加4个。

（2）年末实有人数。2018年，本部门年末实有人数47个，比上年增加6个。其中：在职人员47个；离休人员 0个，增长（减少） 0 个；退休人员  0 个，增长（减少） 0个；

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1．收入支出与预算对比分析

（1）收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计1876.16 万元，收入调整预算合计 1565.03万元，收入决算合计1565.03万元，年初预算与决算收入差额 311.13万元，预决算差异率为16.58%。年初调整预算与决算收入差额 0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率16.58 %，主要原因是本级财政收入有限，政府各项还款压力和化解债务任务较重，不能足额拨付。非财政拨款预决算差异率 0 %，主要原因是我单位性质为全额拨款事业单位，所以没有非财政拨款。

（2）支出预决算对比情况。2018年，部门支出预算合计1876.16万元，支出调整预算合计1565.03 万元，支出决算合计1565.03万元，与预算数差额311.13万元，预决算差异率为16.58%，与调整预算数差额 0万元，调整预决算差异率为 0%。人员经费支出预决算差异率-12.27%，主要原因是财政供养人员调资，发放以前年度带薪休假补贴；公用经费支出预决算差异率23.88%，主要原因是本级财政收入有限，政府各项还款压力和化解债务任务较重，不能足额拨付。项目支出预决算差异率0%，主要原因是无项目支出。

2．收入支出结构分析

（1）2018年，本单位收入总计 1565.03万元，比上年减少535.35万元，减少25.48%。

分来源：本单位财政拨款收入1565.03万元，比上年减少535.35万元，减少25.48 %，占部门收入的100 %，其中：公共预算财政拨款收入1565.03万元，比上减少535.35万元，减少 25.48%,主要原因是本级财政收入有限，政府各项还款压力和化解债务任务较重，不能足额拨付；政府性基金预算财政拨款收入0万元，增加（减少）0 万元增长（降低）0 %，主要原因是本单位有0万政府性基金预算财政拨款；事业收入0 万元，增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是没有事业收入；其他收入 0 万元，增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是没有其他收入。

（2）2018年，本单位支出总计1565.03万元，比上年减少535.35万元，减少25.48%。

从资金来源看，本部门支出1565.03万元，公共预算财政拨款支出1565.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0 万元。

从支出性质看，基本支出1565.03万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

从支出经济分类看，工资福利支出414.46万元，占总支出的26.49%；商品和服务支出1116.88万元，占总支出的71.36%；对个人和家庭的补助10.8万元，占总支出的0.69%；基本建设支出及其他资本性支出22.88万元，占总支出的1.46%；其他支出0万元，占总支出的0%。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况：

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明：本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为31.79万元，支出决算为32.57万元，完成预算的 102.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.46万元，完成预算的104.90%；公务接待费支出决算为10.11万元，完成预算的97.39%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出32.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出22.46万元，占68.95%；公务接待费支出10.11万元，占31.05%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次。

公务用车购置及运行维护费支出22.46万元。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行维护费支出22.46万元，用于车辆燃油费、保险、维修等费用，车均运行维护费11.23万元。

公务接待费支出 10.11万元。其中：国内公务接待费 10.11万元，接待 120 批次，共接待1950人次。国（境）外接待费0万元，接待 0 批次，共接待0人次。

（2）会议费支出情况：

2018年，会议费预算支出2万元、决算支出 32.29万元，预决算差异1614.50%。主要原因是举办道德模范颁奖活动、身边好人活动、全旗宣传委员培训、网络安全培训等。

（3）培训费支出情况：

 2018年，培训费预算支出3万元，决算支出10.69万元，预决算差异356.33%。主要原因是全旗宣传委员培训、全旗网络安全培训等。

4．财政拨款收入、支出分析

本部门2018年度财政拨款收入总计 1565.03万元，支出总计1565.03万元。与2017年度相比，收入减少535.35万元，减少25.48 %；支出减少535.35万元，减少25.48%。主要原因：是本年度因社会宣传、对外宣传、举办各类节庆活动减少。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1565.03万元、政府性基金预算财政拨款支出0 万，其中：基本支出1565.03万元，占100%；项目支出 0万元，占0%。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1565.03万元，其中：人员经费425.26万元，主要包括：在职人人员的基本工资118.99万元、津贴补贴277.11万元、机关事业单位养老保险4.20万元，较上年增加18.35万元，主要原因是：人员工资调整；公用经费1139.76万元，主要包括：办公费56.44万元、印刷费24.22万元、差旅费33.77万元、会议费32.29万元、培训费10.69万元、维修费17.11万元、公务接待费10.11万元、劳务费653.31万元、委托业务费253.50万元、公务用车运行维护费22.46万元、办公设备购置费22.88万元，较上年减少553.71万元，主要原因是：严格执行相关规定，尽量压减公用开支。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1,565.03万元，其中：本年收入合计1,565.03万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,565.03万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少535.35万元，下降25.50%；支出总计减少535.35万元，下降25.50%。主要原因：一是重大主题活动项目支出减少；二是认真落实旗本级债务化解工作部署，缩减开支。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1,565.03万元，其中：财政拨款收入1,565.03万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1,565.03万元，其中：基本支出1,565.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1,565.03万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,565.03万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少535.35万元，下降25.50%；支出减少535.35万元，下降25.50%。主要原因：一是重大主题活动项目支出减少；二是认真落实旗本级债务化解工作部署，缩减开支。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,565.03万元，其中：基本支出1,565.03万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,565.02万元，其中：人员经费425.26万元，主要包括：在职人人员的基本工资118.99万元、津贴补贴277.11万元、机关事业单位养老保险4.20万元，较上年增加18.35万元，主要原因是：人员工资调整；公用经费1,139.76万元，主要包括：办公费56.44万元、印刷费24.22万元、差旅费33.77万元、会议费32.29万元、培训费10.69万元、维修费17.11万元、公务接待费10.11万元、劳务费653.31万元、委托业务费253.50万元、公务用车运行维护费22.46万元、办公设备购置费22.88万元，较上年减少553.71万元，主要原因是：严格执行相关规定，尽量压减公用开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为31.80万元，支出决算为32.57万元，完成预算的102.50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.46万元，完成预算的104.90%；公务接待费支出决算为10.11万元，完成预算的97.40%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是举办道德模范颁奖活动、身边好人活动；二是举办全旗宣传委员培训、网络安全培训等。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出32.57万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.46万元，占69.00%；公务接待费支出10.11万元，占31.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出22.46万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出22.46万元，用于车辆燃油费、保险、维修等费用，车均运维费11.23万元，较上年增加3.95万元，主要原因是随着我旗知名度及影响力不断扩大，来旗采访采风的媒体频率增加。

公务接待费支出10.11万元。比2017年增加0.51万元,主要原因是我旗知名度及影响力不断扩大，来旗采访采风的媒体频率增加。其中：国内公务接待费10.11万元，接待120批次，共接待1,950人次。主要用于接待来旗采访采风的媒体。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1,139.76万元，比2017年减少553.71万元，降低32.70%。主要原因是：严格执行相关规定，尽量压减公用开支。

。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额18.25万元，其中：政府采购货物支出18.25万元，比2017年增加18.25万元，增长0.00%，主要原因是：一是创建全国县级文明城市第三方实地模拟测评；二是为新闻中心采购办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要用于部机关工作正常运转。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是文化宫户外宣传屏，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

一年来，全旗宣传思想文化工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，深入落实意识形态责任制，始终坚持把围绕中心、服务大局作为基本职责，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，不断改进宣传方式方法，巩固壮大主流思想舆论，做到应势而谋、应势而动、顺势而为，为绿色乌审在新时代实现绿色崛起提供了强有力的舆论支持和思想动力。圆满完成《2018年全旗宣传思想文化工作要点》和《2018年全旗意识形态工作要点》各项工作任务，理论宣讲常态化推进，文艺宣传成效显著，文化产业繁荣发展，对外宣传高质量推进，全国县级文明城市创建工作年度测评成绩在自治区名列前茅。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：胡亚格      联系电话：0477-7582238

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共乌审旗委宣传部办公室                   2019年9月27日印