目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、按照政府授权，对重要农牧业生产资料、农畜产品经营进行组织、协调、管理;
    2、研究制定行业发展战略和规划，指导全旗供销合作社系统的改革与发展;
    3、组织、协调和管理农村牧区商品流通经营业务，具体实施农牧业生产资料现代经营服务网络、农畜产品市场购销网络、农村牧区日用消费品现代经营网络、再生资源回收利用网络等新农村新牧区现代流通服务网络工程建设(简称“新网工程”);
    4、组织发展农牧民合作经济组织，构建区域合作经济组织的公共服务平台;
    5、参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作;
    6、承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品、防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作;
    7、行使本级联合社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值;
    8、代表本旗供销合作社参加上级社和国内外合作经济组织的交流活动;
    9、指导全旗供销合作社系统的精神文明和文化建设，组织开展对农牧民社员和系统内职工的教育培训等活动，积极为全系统提供信息和咨询服务;
    10、承办旗党委、政府以及上级社交办的其他事项
二、机构设置及单位构成情况

乌审旗供销合作社联合社为乌审旗政府的直属正科级事业单位，机关经费实行财政全额拨款，人员实行参照公务员法管理。内设办公室、经济发展与改革室、合作指导室、财务室。现有工作人员13名，领导职数一正两副，其中科级干部5人，旗编委核定编制6名，编制数11人，地方性合同工2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门收入预算合计354.54万元，比上年增加46.16万元，主要原因是本年度上级、本级专项资金和人员经费增加。2018年，部门（单位）本年支出预算合计 354.54 万元，比上年增加46.16万元，主要原因是本年度上级、本级专项资金和人员经费增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计245.25万元，其中：本年收入合计245.25万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计245.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计减少-45.53万元，下降-15.70%；支出总计减少-45.53万元，下降-15.70%。主要原因：人员经费和本级专项减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计245.25万元，其中：财政拨款收入245.25万元，占100.00%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计245.25万元，其中：基本支出171.32万元，占69.90%；项目支出73.93万元，占30.10%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计245.25万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计245.25万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入减少-45.53万元，下降-15.70%；支出减少-45.53万元，下降-15.70%。主要原因：人员经费和本级专项减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计245.25万元，其中：基本支出171.32万元，占69.90%；项目支出73.93万元，占30.10%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出171.32万元，其中：人员经费139.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、社会保障缴费，较上年增加9.23万元，主要原因是：人员补贴增加；公用经费32.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公购置费，较上年增加2.01万元，主要原因是：业务量增大，人员补贴增长。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.20万元，支出决算为2.38万元，完成预算的56.70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元，完成预算的58.30%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的25.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，降低“三公”经费的开支。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.38万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占97.90%；公务接待费支出0.05万元，占2.10%。具体情况如下：本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，降低“三公”经费的开支。

公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：公务用车运行维护费支出2.33万元，用于车辆加油和日常维修保养，车均运维费2.33万元，较上年减少-0.11万元，主要原因是本单位坚决贯彻中央八项规定减少公务用车的次数，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.05万元。比2017年减少0.05万元,主要原因是单位坚决贯彻中央八项规定严格按照公务接待标准进行公务接待，降低“三公”经费的开支。其中：国内公务接待费0.05万元，接待1批次，共接待8人次。主要用于市社改革督察建设基层社。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出32.01万元，比2017年增加2.01万元，增长6.70%。主要原因是：人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年减少-0.62万元，降低-100.00%，主要原因是：今年未进行采购。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，主要领导干部用车1辆，主要用于：主要用于单位日常下乡出差。（四）预算绩效管理工作开展情况

（四）绩效目标完成情况。

2018年，我们紧紧围绕全旗“三农三牧”工作大局，按照“改造自我、服务农民”的要求，继续深化综合改革，不断创新为农服务的方式方法，进一步完善社会化服务功能，有力有效推进了改革工作，具体做了四个方面的努力和探索。

1、基层组织体系逐步形成。一是空白基层社建设。2018年是自治区人民政府确定的全区基层供销社建设年，面对我旗供销系统基层组织建设完全空白的局面，旗政府及时出台《乌审旗基层供销合作社建设方案》（乌政办发〔2018〕23号）。在旗委、政府和上级供销社的大力支持下，新建改造5个基层社，分别为乌审召基层社、图克基层社、乌兰陶勒盖基层社、无定河基层社和苏力德苏木基层社。因资金和手续问题，个别基层社只完成了部分装修改造，待装修改造全部完成后，全旗苏木镇基层社覆盖率将达到100%。二是领办创办农牧民专业合作社及联合社。以基层社为依托，领导、组织、引导、联合农牧民、产销大户和社会力量，通过共同出资、共创品牌、共享利益等方式培育一批管理民主、制度健全、产权清晰、带动力强的农牧民专业合作社，并对示范带动能力强的农牧民专业合作社进行表彰奖励，乌审旗王腰湾蔬菜种植专业合作社、乌审旗蔚蓝之家种养殖专业合作社、乌审旗文贡塔拉养殖专业合作社3家专业合作社获批为2018年度鄂尔多斯市农牧民专业合作社示范社，每个专业合作社获市财政奖励资金4万元。其中文贡塔拉正在申请全国总社级农牧民专业合作社示范社。基层组织体系逐步完善，为农服务能力明显增强。

2、深入推进农村牧区电商工作。我们围绕“方便农牧民生活”积极谋划布局，依靠供销系统网络分布相对广这一优势，与百亿吉乐电子商务有限公司开展合作，双方明确共同构建以百亿吉乐电子商务平台为龙头、苏木镇服务中心为支撑、嘎查村综合服务社为体验店的供销合作社农村电子商务经营服务体系，服务农村一二三产业融合发展。截至目前，线上线下交易金额超300万元，订单量超1.2万单，购买人次超1万，助力牛羊肉、大米面、奶食品、蜂蜜等80多个品种触网销售，实现了农畜产品全国全网直销。依托“供销e家”电商平台，在所有空白基层社布局“乡村第三屏”和“店e通”设备，目前已完成项目申报。为支持和发展我旗电子商务，市社已拨付20万元用于农牧区电商物流体系建设，目前已购置一辆厢式货车用于物流配送，依照实际运营情况，加大市场调研，并与旗直相关部门合作，逐步解决农村物流配送“最后一公里”问题，开拓了农村市场，促进消费升级。

3、着力深化社有企业改造。一是以丰野供销有限公司牵头，全资注册成立苏木镇基层社，做大做强丰野供销有限公司。二是成立社有资产管理委员会。三是联合百亿吉乐电商公司供销社乌审旗特产馆投入运营。特产馆以乌审旗特产（蒙古奶食品、生熟肉食、蜂产品、农家五谷杂粮及其制品、绒毛皮张及其制品、蒙古银饰、工艺品等地方特色产品）展示展销为主。打造互联网+农牧业、专注策划电子商务运营，将我们拥有的，绿色好产品通过线上线下集中展示，让我们地方特产卖上好价钱，建成乌审旗优质产品对外宣传销售的一个窗口。

4、持续推进为农服务体系建设。一是筹建图克为农服务中心。采取与图克镇大牛地村合作的方式展开，重点突出服务功能，树立供销品牌社会知名度。二是保障农民春耕备耕。我旗供销社顺势而为，主动作为，由丰野公司联合河南基层社筹集40万资金用于化肥调运，今年在河南村完成销售300吨。全系统全年供应化肥6000余吨，农药80余吨。三是主动出击，积极对接市供销社为农服务中心，调运两台大型玉米收获机，为河南村老百姓提供高质低价作业服务，共收获玉米3500亩，为村集体经济创收1万元，助力农牧民秋收工作。受到了当地村民的一致好评。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜仁花      联系电话：0477-7211082