第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

乌审旗农牧业机械化局是负责全旗农牧业机械化服务工作的 职能部门，推广新型农机技术，提高农牧业机械化水平，农机技术推广管理、农机技术推广机构与队伍建设指导、农机技术推广 业务指导、农机试验示范、农机技术培训、农机信息服务。

二、机构设置及单位构成情况

独立编制机构。2018年，本部门（单位）独立编制机构 1个，比上年增加（减少）0 个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2018年，本部门（单位）人员编制11个，比上年增长 1个。其中：事业编制11个，增长1流动编制1 个。

（2）年末实有人数。2018年，年末实有人数 21 个，比上年减少（增加） 0 个。其中：在职人员 21 个，比上年减少（增加） 0 个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2018年，部门收入预算合计 420.38 万元，收入调整预算合计 2281.38 万元，收入决算合计 2281.38万元，年初预算与决算收入差额 1861 万元，预决算差异率为442.69 %。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 0 %。

支出预决算对比情况。2018年，部门支出预算合计 420.38 万元，支出调整预算合计 2281.38 万元，支出决算合计 2281.38 万元，与预算数差额 1861万元，预决算差异率为442.69 %，与调整预算数差额 0万元，调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率23.9 %，主要原因是人员工资增长、2014-2015年休假补贴发放 ；公用经费支出预决算差异率 6.9%，主要原因是2018年驻村干部经费追加。项目支出预决算差异率920.17%，主要原因是2017年中央自、治区农机购置补贴款2018年兑付、核销历年地方配套费。其中，财政拨款支出预决算差异率920.17 %，主要原因是 2017年中央、自治区农机购置补贴款2018年兑付、核销历年地方配套费。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

   本部门2018年度收入总计2,281.38万元，其中：本年收入合计2,281.38万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,281.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加686.55万元，增长43.00%；支出总计增加686.55万元，增长43.00%。主要原因：主要原因：一是 2018年兑付2017年中央自治区农机购置补贴款1590万元 ；二是 2018年兑付2014-2015年休假补贴43.41万元以及人员工资增加  ；三是 核销历年挂账款（地方农机购置配套费）339.74万元 ；四是兑付2017年水利发展资金80万元 。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

   本部门2018年度收入合计2,281.38万元，其中：财政拨款收入2,281.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,281.38万元，其中：基本支出271.64万元，占11.90%；项目支出2,009.73万元，占88.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,281.38万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,281.38万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加686.55万元，增长43.00%；支出增加（686.55万元，增长43.00%。主要原因主要原因：一是 2018年兑付2017年中央自治区农机购置补贴款1590万元 ；二是 2018年兑付2014-2015年休假补贴43.41万元以及人员工资增加  ；三是 核销历年挂账款（地方农机购置配套费）339.74万元 ；四是兑付2017年水利发展资金80万元 。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,281.38万元，其中：基本支出271.64万元，占11.90%；项目支出2,009.73万元，占88.10%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出271.64万元，其中：人员经费239.58万元，主要包括：基本工资67.05万元、津贴补贴161.76万元、，机关事业单位养老保险缴费2.38万元，残疾人保障金1.9万元，个人农业生产补贴6.54万元。公用经费 32.06 万元，主要包括：，较上年增加26.15万元，主要原因是：由2018年支出2014-2015年休假补贴434100元；公用经费32.06万元，主要包括：办公费8.39万元、邮电费4.9万元、差旅费10.61万元、培训费0.59万元、劳务费1.14万元、公务用车运行维护费4.99万元、办公设备购置费0.78万元，其他交通费0.45万元，较上年减少-5.94万元，主要原因是：一是2017年开展无人机及农机驾驶员培训，2018年的培训票据尚未报销。二是2017年举办全市农机工作会议，2018年未举办会议。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为5.20万元，支出决算为5.19万元，完成预算的99.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的95.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格执行中央八项规定缩减公务接待费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出5.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.00万元，占96.30%；公务接待费支出0.19万元，占3.70%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增加（减少）0.00万元,主要原因是:本部门没有因公出国（境）费支出

。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要本部门没有因公出国（境）

公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本部门本年度没有购置公务用车支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门本年度没有购置公务用车支出。公务用车运行维护费支出5.00万元，用于部门日常公务出差，车均运维费5.00万元，较上年减少-1.02万元，主要原因是上年下半年上缴一辆皮卡车，财政拨款开支的公务用车保有量为 1  辆。

公务接待费支出0.19万元。比2017年增加0.19万元,主要原因是因去年内开展合作社培训产生的伙食费记账入培训费。其中：国内公务接待费0.19万元，接待4批次，共接待20人次。主要用上级部门下来检查指导工作餐接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：本部门没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2018年本部门没有财政性资金政府采购事项；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2018年本部门没有财政性资金政府采购工程事项；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2018年本部门没有财政性资金政府采购服务事项。

（三）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：用于部门日常公务出差;主要领导干部用车0辆，主要用于：本部门没有主要领导干部用车;机要通信用车0辆，主要用于：本部门没有机要通信用车;应急保障用车0辆，主要用于：本部门没有应急保障用车;执法执勤用车0辆，主要用于：本部门没有执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，主要用于：本部门没有特种专业技术用车；离退休干部用车0辆，主要用于：本部门没有离退休干部用车；其他用车1辆，主要用于用于部门日常公务出差。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是本部门没有单位价值50万元以上通用设备，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是主要是本部门没有单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本部门没有单位价值100万元以上专用设备，比2017年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本部门没有单位价值100万元以上专用设备

（四）预算绩效管理工作开展情况

    项目资金到位、执行、管理情况分析

乌审旗2018年度中央农机购置补贴资金1000万元，中央深松整地作业补贴资金62.5万元。项目资金按照相关规定，专款专用。全年项目资金执行数1062.5万元，项目资金执行率100%，年度内项目资金兑付率0%。

   项目绩效指标完成情况分析

   1.产出指标完成情况分析

2018年度乌审旗农机购置补贴共完成农机购置补贴机具数1465台（套），完成绩效目标值100%；其中畜牧业机械665台、动力机械174台、耕整地机械46台、排灌机械118台、收获处理机械42台、收获机械80台，种植施肥机械335台、田间管理机械5台；乌审旗2018年深松整地作业面积2.5万亩，完成绩效目标值100%，每亩深松整地作业补贴25元，控制在绩效目标之内。

  2.效益指标完成情况分析

  乌审旗2018年度农机购置补贴直接受益农户数1145户，主要农作物耕种收综合机械化率95%，极大的提升了全旗农机化的发展水平，生态效益和社会效益显著。

3.满意度指标完成情况分析

    2018年乌审旗农机购置补贴工作政策落实到位、优质的服务、实效的办事效率等方面受到了社会各界的好评和认可，农机补贴资金为农牧民减轻购买农机具负担，农牧民满意95%。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：额尔敦花      联系电话：0477-7585186