我局担负着全旗人事人才、社会保障工作重任，事关全旗经济社会发展稳定大局，工作量大、任务繁重，特别是高校毕业生就业问题形势严峻，所需的各项工作经费大量增加，我局对2020年所需各项工作经费进行了认真测算（详见附表）。
一、单位情况
（一）基本情况
1．主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、市人力资源和社会保障事业发展规划、政策、法规；研究制定全旗人事制度改革、劳动和社会保障事业发展规划；拟定乌审旗机构改革中人员定岗定责、分类管理制度及办法，并负责组织实施和监督检查。
（二）拟定全旗机关和事业单位人事工作规划、人员调整办法，编制机关和事业单位用人计划；会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，组织实施事业单位岗位设置。
（三）管理全旗专业技术人员、中青年专家和享受政府特殊津贴专家，为他们提供工作服务；制定培养、引进、使用人才政策，做好专业技术队伍建设工作；贯彻落实专业技术人员知识更新、继续教育政策；推进职称制度改革工作。
（四）负责全旗政府序列国家公务员及参照《公务员法》管理事业单位的综合管理，进行《公务员法》执行情况的监督检查；根据国家、自治区、市有关规定，会同有关部门拟定全旗奖励表彰制度，协调和审核旗政府各部门的奖励表彰工作；负责有关惩戒的申诉控告工作。
（五）根据国家、自治区、市有关政策，会同有关部门贯彻落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，综合管理全旗政府序列机关、事业单位的工资福利和科员、专业技术人员离退休工作。
（六）负责全旗人才资源规划和开发及引进工作，制定人才流动政策，发展和规划人才市场；负责高校毕业生分配和就业工作，会同有关部门编制并提出招聘用人计划；承办旗内特殊需要人才的选调工作。
（七）贯彻落实城乡社会保险及其补充保险政策，对社会保险基金预决算提出审核意见，并对社会保险基金管理实施行政监督；按照有关规定管理社会保险经办机构，对基金运营机构的资格进行认定；贯彻落实机关、企事业单位基本养老保险政策；按照国家有关政策，对养老、医疗、失业、工伤、生育、城乡居民养老保险、城镇居民医疗保险等社会保障事务进行组织实施和监督检查。
（八）贯彻执行统筹城乡就业发展政策，拟定全旗统筹城乡就业政策和办法，规划劳动力市场发展，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助和职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头落实高校毕业生就业政策；负责全旗就业、失业、社保基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；拟定农村剩余劳动力开发就业和有序流动办法并组织实施；负责制定企业在职职工、失业人员、企业下岗职工再就业的专业技能培训规划；组织开展初级职业技能鉴定的初审上报工作。
（九）贯彻执行国家、自治区有关劳动合同、劳动争议、劳动仲裁、特殊劳动保护等方面的政策和法规；根据国家有关规定，建立和完善人事劳动争议仲裁制度和劳动关系协调机制；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。
（十）承担全旗人力资源、劳动和社会保险的统计信息工作，组织建设全旗人力资源、劳动和社会保障信息网络，发布劳动和社会保障事业统计公报、信息资料、发展预测报告。
（十一）根据国家、自治区、市有关规定，会同有关部门落实安置军队转业干部及退役士兵的政策和计划。
（十二）负责对政府系统和政府部门的人事工作进行指导、监督、检查和协调服务。
（十三）承办旗人民政府和市人力资源和社会保障局交办的其他事项。
2．机构情况
（1）独立编制机构。2019年，本部门独立编制机构4个，比上年增加0个。
（2）独立核算机构。2019，本单位独立核算机构1个，比上年增加（减少）0个。
3．人员情况
（1）人员编制。2019年，本单位人员编制20个，比上年减少3个（机构改革人员转隶3人，公务员管理股1人，医保局1人、退役军人事务部1人）。其中：行政编制9个，比上年减少2个；工勤编制1个，比上年减少1个；事业编制10个，增长0个。
（2）年末实有人数。2019年，部门年末实有人数57个，比上年增加5人。其中：在职人员57人，增加5人。
二、工资福利支出
在职人员基本工资88.03万元，正向激励款22.75万元，津贴补贴153.93万元，奖金4.75万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.71万元，职业年金缴费15.85万元，职工基本医疗保险缴费11.89万元，失业保险缴费0.99万元，工伤保险缴费0.4万元，生育保险缴费0.79万元，各类储备人员工资支出8794.41万元，共计：9125.5万元。
三、商品和服务支出
（一）公务费和业务费支出
其中机关公务费39.9万元，劳动保障监察综合执法局运转经费28万元，人事劳动仲裁办案经费10万元，大学生创业园运转经费30万元，金保工程经费2万元，劳动力市场运转经费10万元，创新创业园运转经费30万元，创业孵化基地运转经费2万元，局机关运行业务费6万元，劳动保障监察综合执法局图克中队运行经费10万元。共计167.9万元。
（二）对个人和家庭的补助
其中住房公积金18.79万元。
四、项目支出
标准化考场项目135万元，大学生创业园广告宣传设备项目16.53万元，采购办公设备预算12万元，高校毕业生就业创业补助旗县配套资金3万元，残疾人保障金3.5万元，技能大赛经费35万元，人才考务费50万元，全旗干部培训经费40万元（包括劳动保障监察执法及劳资人员培训经费6万元，全旗农牧民技能培训14万元），驻村工作补助6万元，福利费6万元，自治区和谐劳动关系综合试验区建设工作经费15万元，劳动保障监察标志及着装项目8万元，劳动人事仲裁标志及着装项目2万元，退休人员医疗保险2.25万元，储备人员社会保险单位部分3001.79万元中小企业储备人才生活补助旗区配套资金32.74万元，共计3368.81万元。
各项经费预算总计12681万元。
特此报告。
乌审旗人力资源和社会保障局
2020年1月20日
2020年 支出预算表.xls