乌审旗青少年校外教育活动中心

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分其他公开事项

一、项目支出预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表 

四、2022财政拨款收支出预算总表

五、2022一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、2022政府采购预算表 

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗青少年校外教育活动中心成立于2007年8月，由国家第二批福利彩票公益金扶持建成，是我旗唯一一所公益性校外教育机构。成立以来，中心充分发挥育人功能，积极开办青少年兴趣培训班并开展了丰富多彩的青少年群众性公益活动，为推进我旗素质教育的全面实施做出了重要贡献。

二、机构设置情况

乌审旗青少年校外教育活动中心属于全额事业单位，核定编制6人，实有教职工20人，其中在职教职工16人，政府购买服务1人,公益性岗位3人。内设办公室、培训部、活动部、后勤部。

第二部分2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算278.54万元，比上年预算增加28.91万元，增加11.5%，增加主要是工资福利支出增加。支出预算278.54万元，增加28.91万元，增加11.5%，增加主要是工资福利支出增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明部门预算收入278.54万元，其中：一般公共预算拨款收入278.54万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比%；事业收入0万元，占比%；事业单位经营收入0万元，占比%；，其他收入0万元，占比%；上年结转0万元，占比%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出278.54万元，其中：基本支出248.54万元，占比89.23%；项目支出30万元，占比10.77 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。主要用于“机构运转、专业活动、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算278.54万元，包括：一般公共预算财政拨款278.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出：227.32万元，比上年预算数增加30.21万元。

主要用于要用于人员经费支出171.76万元；商品和服务支出25.55万元（主要支出：办公费11.3万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.2万元、差旅费0.1万元、维修费1.8万元；劳务费1.5万元、福利费4.25万元；工会经费3.4万元。

2、社会保障和就业类27.92万元，比上年预算数减少5.76万元。主要用于职工的基本养老保险、职业年金、残疾人保障金、失业保险、工伤保险、生育保险等支出。

3、医疗卫生与计划生育类:8.98万元，比上年预算数增加1.68万元，主要用于职工医疗保险支出。

4、住房保障类支出：14.32万元，比上年预算增加2.78万元，主要用于职工的住房公积金支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0万元，下降0%。其中：

1、本年无预算因公出国（境）费。

2、本年无预算公务接待费，比上年预算数减少0万元，下0%。

3、本年无预算公务用车购置及运行维护费，比上年预算减少0万元，下降0 %。其中，公务用车运行维护费0万元，比上年预算减少0万元，下降0 %。、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、机关运行经费安排情况说明

我单位是事业单位，无此项机关运行经费财政拨款预算。

五、政府采购预算情况说明

我单位2022年政府采购支出预算6.05万元，主要支出:维修费1.3万元；福利费4.25万元；印刷费0.5万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，单位价值50万元以上大型设备1套。

第四部分名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张晓生联系电话：0477-7581472

第六部分2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表

乌审旗青少年校外教育活动中心

2022年2月25日