目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1．主要职能。

（一）贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实国家、自治区、市关于人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订乌审旗人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查。

（二）拟订乌审旗人力资源开发规划、政策，推进人才战略实施。会同有关部门拟订人才培养、引进、使用、评价、激励政策。拟订并组织实施全旗人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）贯彻执行国家、自治区、市统筹城乡的就业发展规划、政策，拟订乌审旗城乡就业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系。统筹推进落实面向城乡劳动者的职业培训制度。组织落实就业援助制度。牵头落实高校毕业生就业政策。

 （四）贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，完善相关配套制度办法并监督实施。贯彻落实各项社会保险及其补充保险基金监督管理制度。编制全旗相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。

 （五）负责全旗就业、失业和社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照干部管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。牵头推进深化职称制度改革工作。拟订专业技术人员管理、继续教育和和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来旗（回旗）工作。拟订并组织实施技能人才培养、评价、使用和激励政策措施。拟订落实职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。

   （七）会同有关部门拟订落实事业单位人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。

（八）贯彻落实国家、自治区、市表彰奖励制度规定，会同有关部门承担干全旗评比达标表彰相关工作，根据授权承办以旗委、旗政府名义开展的旗级表彰奖励活动。

（九）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。实施职工工作时间、休息休假和假期制度。贯彻执行消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。按权限负责旗本级劳动保障监察领域行政执法工作，查处全旗性违法行为，办理重大行政案件。

（十）会同有关部门拟订落实农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）承担各项社会保险、培训、职业技能鉴定、就业见习等补贴的支付，负责设立人力资源服务机构及其业务范围、用人单位人才招聘资格审查审批。

（十二）完成旗委、旗政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。

深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（十四）有关职责分工。

 与旗教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由旗人力资源和社会保障局牵头，会同旗教育体育局等部门落实。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由旗教育体育局负责。高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由旗人力资源和社会保障局负责。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构4个,与上年无变化。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，与上年无变化。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020年末职工人员情况，其中：在职人员25个，减少1.00个（调入乌审旗纪委监委1人）；离休人员0个；退休人员0个；其他人员1,479个，该类人员主要包括：合同制聘用人员1390人、辅助性岗位47人、三类人员9人、政府购买服务18人，2020年各个单位储备人员全部纳入到我局的决算中；年末遗属人员0人。                          

 单位：个

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本单位本年收入预算合计12,471.73万元，比上年减少4,262.13万元，主要原因是各项支出减少，且2020年度12月有采购未付款和未支出款项。2020年，单位本年支出预算合计12,471.73万元，比上年减少4,262.13万元，主要原因是各项支出减少，且2020年度12月有采购未付款和未支出款项。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计13,096.51万元，其中：本年收入合计13,096.51万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计13,096.51万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余600.00万元。与2019年度相比，收入总计增加1,563.11万元，增长13.60%；支出总计增加1,563.11万元，增长13.60%。主要原因：一是各类储备人员工资增加，二是各类储备人员住房公积金及各类社会保险增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计13,096.51万元，其中：财政拨款收入13,096.51万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计12,496.51万元，其中：基本支出12,496.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计13,096.51万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计13,096.51万元，其中：年末结转和结余600.00万元。与2019年度相比，收入增加1,563.11万元，增长13.60%；支出增加1,563.11万元，增长13.60%。主要原因：一是各类储备人员工资增加，二是各类储备人员住房公积金及各类社会保险增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计12,496.51万元，其中：基本支出12,496.51万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12,496.51万元，其中：人员经费12,069.57万元，主要包括：“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加1,099.62万元，主要原因是：一是各类储备人员工资增加，二是各类储备人员住房公积金及各类社会保险增加。公用经费426.94万元，主要包括：“办公费、印刷费、咨询费、手续费费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）、培训费、租赁费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出、办公设备购置费），较上年减少110.51万元，主要原因是：2020年度12月有采购未付款和未支出款项。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为14.50万元，支出决算为7.40万元，完成预算的51.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为11.00万元，支出决算为7.40万元，完成预算的67.30%；公务接待费预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年度12月有采购未付款和未支出款项。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.40万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.40万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无因公出国工作安排。公务用车购置及运行维护费支出7.40万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无车辆购置预算。公务用车运行维护费支出7.40万元，用于公务车专用燃料、其他交通费及车辆维护费用，车均运维费1.85万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-5.20万元，主要原因一是节约开支，加强内控，二是因为疫情原因出差减少。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是节约开支，加强内控，二是因为疫情原因接待减少；。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.46万元，主要原因是我单位无境外接待对接工作。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金253万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对人才考务费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出  50万元，政府性基金支出0万元，。其中，未对我单位项目进行委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目实施效果明显，有力保障我旗人才引进工作的顺利开展，促进我旗经济社会的健康发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中未反映一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目。

1.2020年人才考务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为50万元，执行数为29.7万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：项目实施效果明显，有力保障我旗人才引进工作的顺利开展，促进我旗经济社会的健康发展。发现的主要问题及原因：1项目按计划实施，相关费用未及时支付，下一年度加快支付进度，保障经费按时支付。

2.项目自评综述：项目实施效果明显，有力保障我旗人才引进工作的顺利开展，促进我旗经济社会的健康发展。

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

（三）部门评价项目绩效评价结果。

2020年度乌审旗人力资源和社会保障局标准化考场项目的建设完成，为我旗标准化考场的设置提供了专业的场所，为后续更好的服务大众，做好我旗人才招聘考务工作提供了保障，提高社会的满意度。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出426.94万元，比2019年减少110.51万元，降低20.60%。主要原因是：2020年度12月有采购未付款和未支出款项。本部门2020年度日常公用经费支出426.94万元，比2019年减少110.51万元，降低20.60%。主要原因是：2020年度12月有采购未付款和未支出款项。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计2.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元，比2019年增加2.73万元，增长0.00%，主要原因是：2020年度12月有采购未付款和未支出款项；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：我单位无政府采购服务。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车2辆，主要用于：机关应急保障;执法执勤用车2辆,主要用于：劳动监察执法；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：康娜   联系电话：0477-7582198