乌审旗农牧业产业化服务中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

为全旗产业化发展提供服务。贯彻执行国家、自治区、市、旗有关推进农牧业产业化的政策、法规，研究拟定农牧业产业化经营的政策措施，并组织实施。编制全旗农牧业产业化发展规划、年度计划，拟定全旗产业化年度重点建设项目及投资计划，并组织实施；重点抓好农畜产品加工业；协调有关部门抓好基础建设；负责全旗农牧业产业化和信息工作。对农牧业产业化龙头企业实行宏观管理和指导，引导企业与农牧户建立利益共同机制，推进建立现代企业制度，促进技术进步和农牧业产业化结构优化升级。组织龙头企业开展招商引资和对外经济技术合作。会同有关部门对全旗各苏木镇农牧业产业化考核目标进行评价。

二、机构设置

2015年撤销乌审旗百万生猪基地建设推进办公室、乌审旗肉牛产业推进办公室、乌审旗农牧业产业化办公室，成立乌审旗农牧业产业化服务中心（挂绿色产品开发办公室牌子），于2020年4月组建完毕是旗政府推进全旗农牧业产业化工作的职能部门，股级建制，全额拨款事业单位，隶属乌审旗农牧局，核定人员编制21名，全办现有在职人员29人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本部门预算收入合计701.24万元，本部门支出预算合计701.24万元，因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计701.24万元，其中：本年收入合计701.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计701.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加701.24万元，增长0.00%；支出总计增加701.24万元，增长0.00%。主要原因：因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计701.24万元，其中：财政拨款收入701.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计701.24万元，其中：基本支出288.75万元，占41.20%；项目支出412.49万元，占58.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计701.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计701.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加701.24万元，增长0.00%；支出增加701.24万元，增长0.00%。主要原因：因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计701.24万元，其中：基本支出288.75万元，占41.20%；项目支出412.49万元，占58.80%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出288.75万元，其中：人员经费267.88万元，主要包括：基本工资92.25万元、津贴补贴82.54万元、绩效工资38.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.32万元、职业年金缴费5.41万元、职工基本医疗保险缴费12.62万元、其他社会保障缴费4.49万元、其他对个人和家庭的补助2.70万元，较上年增加267.88万元，主要原因是：因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。（由部门根据实际情况补充）；公用经费20.86万元，主要包括：办公费2.43万元、水费0.02万元、邮电费0.3万元、差旅费7.39万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费4.26万元、其他商品和服务支出3.81万元、办公设备购置费2.06万元，较上年增加20.86万元，主要原因是：因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.60万元，支出决算为4.86万元，完成预算的45.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为10.00万元，支出决算为4.26万元，完成预算的42.60%；公务接待费预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于是新成立的预算单位，相关的业务都合并，相继产生相关的费用支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.86万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.26万元，占87.70%；公务接待费支出0.60万元，占12.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。

公务用车购置及运行维护费支出4.26万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……（由部门根据实际情况补充）支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）。公务用车运行维护费支出4.26万元，用于……（由部门根据实际情况补充），车均运维费1.42万元，公务用车运行维护费支出较上年增加4.26万元，主要原因是因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。……（由部门根据实际情况补充原因），财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.60万元。其中：国内公务接待费0.60万元，接待14批次，共接待86人次。主要用于上级部门下来考察、验收相关业务工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……（由部门根据实际情况补充）。较上年增加0.60万元，主要原因是因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金412.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个。

组织对“三品一标获证企业奖补项目”、“休闲农业与农牧民专业合作组织规范化建设项目”、“2020年优质种牛外调项目”、“2019年农企利益联结专项扶持项目”、“农产品加工与促销上级专项资金项目”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出412.49万元，政府性基金支出0万元。其中，对以上2个项目分别开展了绩效评价。从评价情况来看，以上项目实施中，严格按照程序进行预算、会议研究决定对相关建设内务进行验收。各项项目预期目标建设内容全部完成，企业、农牧民满意度较高。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“三品一标获证企业奖补项目”、“2020年优质种牛外调项目”2个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“三品一标获证企业奖补项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为30万元，执行数为27.5万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：进一步激励企业开展品牌建设工作，支持企业开展“三品一标”工作，提高我旗农畜产品的知名度，增加企业经济效益和农牧民收入。发现的主要问题及原因：“三品一标”工作的覆盖面不够，企业参与“三品一标”工作不积极。下一步改进措施：加大技术指导和培训力度，加大宣传，提高对“三品一标”工作的认识。

2.2020年优质种牛外调项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为120万元，执行数为119.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：进一步做大做强了我旗肉牛养殖产业，加快了肉牛养殖改良进程，改善肉牛品质，提高个体产出，有利于提高畜牧业发展的整体素质，有利于我旗肉牛产业健康持续发展，有利于提高养殖生产水平和质量，加快养殖业集约化、规模化发展步伐。发现的主要问题及原因：主要存在种用资源不足，对种牛繁育体系建设投入少，杂交工作缺乏规划及方向不明确，品种混杂，改良效果欠佳。下一步改进措施：进一步加大肉牛品种改良力度，继续加大肉牛人工授精站点建设力度，加强优质肉牛冻精冷配技术的推广力度，切实做好杂交生产和选育扩繁的组织管理工作，进一步优化肉牛畜种结构，提高良改化程度和个体生产性能。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“三品一标获证企业奖补项目”为例，该项目绩效评价综合得分98分。全年预算数为30万元，执行数为27.5万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：进一步激励企业开展品牌建设工作，支持企业开展“三品一标”工作，提高我旗农畜产品的知名度，增加企业经济效益和农牧民收入。绩效评价结果为优。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。

本部门2020年度日常公用经费支出20.86万元，比2019年增加20.86万元，增长0.00%。主要原因是：因我单位为新纳入预算的单位，所以不存在与上年数比较情况。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;主要领导干部用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;机要通信用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;应急保障用车0辆，主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）;执法执勤用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；特种专业技术用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；离退休干部用车0辆,主要用于：……（具体情况由部门根据实际情况填列）；其他用车3辆，主要是用于相关单位的职责职能范围内的相关业务的运行……（具体情况由部门根据实际情况填列）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李进   联系电话：0477-7593116