乌审旗第一中学

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗第一中学的前身是1958年成立的乌审旗中学。1958年，是国民经济和社会发展第一个五年计划时期，全国大力发展教育。乌审旗党政适应全国教育大发展的大好形势，决定在乌审旗建立中学。根据伊克昭盟行署的规定“凡各旗县成立的中学均定为该地区的第一中学”。乌审旗第一初级中学就这样诞生了，它是蒙汉合校，校址位于达布察克（现嘎鲁图镇）锡尼路东端。该校成为本旗有史以来的第一所中学，它的建立标志着乌审旗初等教育的诞生，中等教育的开端，创建人杨茂棣先生。

1969年乌审旗中学更名为“乌审旗五·七农牧中学”， 1976年7月，乌审旗五·七农牧中学撤消，学校恢复原名，全名为乌审旗第一完全中学。

2002年，达布察克镇中学撤并到乌审旗第一完全中学，并实现初、高中独立办学，高中部新迁了校址起名为乌审旗高级中学，初中部仍为乌审旗第一中学。

2009年7月，纳林河中学撤并至乌审旗第一中学。

2012年秋季迁至嘎鲁图镇新教育园区，占地面积124411㎡，建筑面积63360㎡。教学区、文体活动区、生活服务区布局合理，先进齐全的教学设备、舒适完善的生活设施等硬件条件与该校积淀厚重的人文传统熔铸为一体，共同构建了充满现代气息的良好育人环境。

乌审旗第一中学从1958年到2016年走过了半个多世纪的发展历程，由一所初级蒙汉合校，发展为一所蒙汉合一的完全中学再发展到一所完全汉授的初级中学，经历了八年艰苦办学、十年动乱、十年发展、科学发展四个时期。现为全旗唯一的一所完全汉授初级中学。

二、机构设置

1.独立编制机构。2020年，本部门（单位）独立编制机构1个，与上年相比无变化。

2.独立核算机构。2020年，本部门（单位）独立核算机构1个，与上年相比无变化。

3.人员情况。2020年末职工人员情况：在职人员164个，比上年增加10人；离休人员0个，增加（减少）0个；退休人员0个，增加（减少）0个；其他人员0个，增加（减少）0个；上述人员变动原因：2020年引进人才和调入人员增加。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，乌审旗第一中学本年收入决算合计3027.87万元，比预算收入减少177.05万元，主要原因是年初预算学生人数比实际入学人数多；2020年，乌审旗第一中学本年支出决算合计3027.87万元，比预算支出减少177.05万元，主要原因是年初预算学生人数比实际入学人数多。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计3,027.87万元，其中：本年收入合计3,027.87万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计3,027.87万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少974.47万元，下降24.30%；支出总计减少974.47万元，下降24.30%。主要原因：一是由于疫情原因2020年秋季公用经费约100万元未拨付；二是由于项目支出中学生助学金2020年只支付了春季助学金，2020年秋季学期学生助学金及寄宿生生活补助未发放；三是2020年下半学期课后服务费未发放。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计3,027.87万元，其中：财政拨款收入3,027.87万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计3,027.87万元，其中：基本支出2,886.43万元，占95.30%；项目支出141.43万元，占4.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计3,027.87万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计3,027.87万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少974.47万元，下降24.30%；支出减少974.47万元，下降24.30%。主要原因：一是由于疫情原因2020年秋季公用经费约100万元未拨付；二是由于项目支出中学生助学金2020年只支付了春季助学金，2020年秋季学期学生助学金及寄宿生生活补助未发放；三是2020年下半学期课后服务费未发放。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,005.87万元，其中：基本支出2,864.43万元，占95.30%；项目支出141.43万元，占4.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,864.43万元，其中：人员经费2,151.30万元，主要包括：工资福利支出2133.1万元（基本工资720.34万元、津贴补贴710.34万元、绩效工资299.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.53万元、职业年金缴费12.11万元、职工基本医疗保险缴费109.7万元、其他社会保障缴费34.13万元、其他工资福利支出18.9万元）以及对个人和家庭的补助18.2万元（医疗费补助18.2万元），较上年减少374.69万元，主要原因：一是由于疫情原因2020年秋季公用经费约100万元未拨付；二是由于项目支出中学生助学金2020年只支付了春季助学金，2020年秋季学期学生助学金及寄宿生生活补助未发放；三是2020年下半学期课后服务费未发放。公用经费713.13万元，主要包括：商品和服务支出（办公费76.17万元、印刷费56.02万元、水费8.32万元、电费23.46万元、邮电费4.17万元、取暖费224.37万元、差旅费9.99万元、维修（护）费161.94万元、租赁费0.33万元、培训费12.76万元、专用材料费29.32万元、劳务费1.55万元、其他交通费用3.8万元、其他商品和服务支出89.46万元）以及资本性支出（办公设备购置8.28万元、专用设备购置3.19万元），较上年减少435.80万元，主要原因：一是由于疫情原因2020年秋季公用经费约100万元未拨付；二是由于项目支出中学生助学金2020年只支付了春季助学金，2020年秋季学期学生助学金及寄宿生生活补助未发放；三是2020年下半学期课后服务费未发放。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

乌审旗第一中学2020年终决算情况

   本年度单位共收入3027.84万元，共支出3027.84万元，年末事业结余为0元。

（二）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办学方针的体现。为了加强这一管理，今后要建立健全各项财务制度，财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

本部门2020年度日常公用经费支出713.13万元，比2019年减少435.80万元，降低37.90%。主要原因：一是由于疫情原因2020年秋季公用经费约100万元未拨付；二是由于项目支出中学生助学金2020年只支付了春季助学金，2020年秋季学期学生助学金及寄宿生生活补助未发放；三是2020年下半学期课后服务费未发放。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计125.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少39.18万元，降低100.00%，主要原因是：2020年度由于学校学生人数增加，急需维修教学楼、宿舍楼、餐厅，所以向上级申请维修改造资金135万元得到批准，并把此项资金用于2020年维修维护工程；政府采购工程支出125.00万元，比2019年增加105.07万元，增长527.10%，主要原因是：2020年度由于学校学生人数增加，急需维修教学楼、宿舍楼、餐厅，所以向上级申请维修改造资金135万元得到批准；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）日常公用经费：指未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘莹   联系电话：15047597258