目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（次表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

看守所是依据现行的法律、法规、条例和相关规定而设置的羁押场所，由公安部门统一负责管理，乌审旗看守所是乌审旗公安局下设的一个公安监管部门。

二、机构设置

1.鄂尔多斯乌审旗看守所单位设置及人员情况

我单位是公安局下设的一个监管部门。人员情况，我部门在职人员37人，其中有编制的11人。我部门2020年主要工作及成效有全年看守所与拘留所共收押2100人，没有出现安全事故，在武警的全力配合下顺利完成投劳任务。在旗财政的大力支持下，把以往的模拟监控全部更换为数字监控，传统的锅炉取暖接入了大暖，为监所的日常工作提供了很大的帮助。在旗局领导的工作指导下，看守所加强日常管理工作，全年安全无事故，维持了监所连续31年安全无事故的记录。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：无

单位情况表

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门收入预算合计419.78万元，收入调整预算合计0万元，收入决算合计446.17万元，年初预算与决算收入差额26.39万元，预决算差异率为-6.29%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为0%。其中，财政拨款预决算差异率-6.29%，主要原因是2020年支付武警“智慧磐石工程款”140万元，未付工程款是采购办预算不在本部门预算，致使预决算出现差异。非财政拨款预决算差异率0 %，主要原因是我部门没有非财政拨款。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计446.17万元，其中：本年收入合计446.17万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计446.17万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少19.64万元，降低4.20%；支出总计减少19.64万元，降低4.20%。主要原因：人员经费比上年减少是因为旗财政经费压缩30%，致使我部门一部分开支未支付。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计446.17万元，其中：财政拨款收入446.17万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计446.17万元，其中：基本支出446.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计446.17万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计446.17万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少19.64万元，降低4.20%；支出减少19.64万元，降低4.20%。主要原因：人员经费比上年减少是因为旗财政经费压缩30%，致使我部门一部分开支未支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计446.17万元，其中：基本支出446.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出446.17万元，其中：人员经费215.16万元，主要包括：主要包括：基本工资48.21万元、津贴补贴69.39万元、职工基本医疗保险缴费5.54万元、其他社会保障缴费2.15万元、其他工资福利支出14.06万元、对个人和家庭生活的补助生75.82万元，较上年增加30.22万元，较上年增加16.34%，主要原因是：2020年犯人关押量比2019年多。公用经费231.01万元，主要包括：办公费26.28万元、水费6.7万元、电费4.77万元、邮电费0.2万元、差旅费3.95万元、维修（维护）费15.31万元、租赁费12.4万元、专用材料费0.68万元、劳务费3.36万元、公务用车运行维护费3.93万元、办公设备购置费12.96、专用设备购置费140.48万元，较上年减少49.87万元，主要原因是：财政压缩经费支出，2020年部分开支未支付。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为3.93万元，完成预算的56.1%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.50万元，支出决算为3.93万元，完成预算的60.5%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车运行维护费主要包括燃油费、检车费、修车费、保险，完成预算的60.5%，未完成的原因经费压缩30%，部分未支付；二是本部门2020年由于疫情原因多半年处于封闭管理状态，未产生公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.93万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.93万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本部门没有发生因公出国出（境）业务。

公务用车购置及运行维护费支出3.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本部门没有购置公务车。公务用车运行维护费支出3.93万元，用于公务用车加油、维修保养、保险。车均运维费1.97万元，较上年较上年增加0.69万元，增加20.92%，主要原因是，主要原因是本部门车辆维修费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本单位由于疫情多半年处于全封闭状态没有领导视察工作，疫情解封也处于二级勤务模式。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.4万元，下降1000%，主要原因是2020年度没有产生公务接待费。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金60.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“办公用房及监区刮腻子、外墙保温、外墙涂料”、“拘留人员集体学习室”、“拘留所监室及看守所放风场悬挂点改造”、“提审提讯设备”、“心理咨询室、发泄室配套设施配备”5个项目开展了部门评价，实现了年初预算的绩效目标，监区刮腻子项目的完成，美化了本单位的办公环境；电脑、打印机、办公桌椅等办公设备的增加提高了本单位的执法办案效率。涉及一般公共预算支出60.45万元，政府性基金支出0万元。其中，“办公用房及监区刮腻子、外墙保温、外墙涂料”、“拘留人员集体学习室”、“拘留所监室及看守所放风场悬挂点改造”、“提审提讯设备”、“心理咨询室、发泄室配套设施配备”5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目列为优秀项目2个，占总项目的40%，良好项目2个占总项目的40%，中等项目1个，占总项目的20%，项目实际完成率100%，项目质量达标率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“办公用房及监区刮腻子、外墙保温、外墙涂料”、“拘留人员集体学习室”、“拘留所监室及看守所放风场悬挂点改造”、“提审提讯设备”、“心理咨询室、发泄室配套设施配备”5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.办公用房及监区刮腻子、外墙保温、外墙涂料项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为38.45万元，执行数为38.4033万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：监区刮腻子美化了监室的美观度，外墙加装保温层给犯人提供了温暖的居住环境，外墙涂料的粉刷使监所的外貌更加庄严。发现的主要问题及原因：存在的问题是施工单位的工程进度没有安装约定时间完成，原因是资金短缺。下一步改进措施：严格按照合同约定的内容执行。

2.2020年乌审旗看守所拘留人员集体学习室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立拘留人员集体学习室，可以减轻在押人员的心理压力，通过学习教育已便更好的走上社会。拘留人员集体学习室打造完成及符合上级的要求，也为拘留人员提供一个学习环境。

3.2020乌审旗看守所拘留所监室及看守所放风场悬挂点改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为9.98万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：根据内蒙古公安厅《关于在全区监管场所开展消除监室挂点普及安全玻璃专项整治工作的通知》的要求，看守所、拘留所悬挂点改造，对老旧的设施进行更换，更好地适应现代化的要求。悬挂点改造完成消除安全隐患保障监所安全也符合新型看守所的要求。

4.2020年乌审旗看守所提审提讯设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：原有的提审提讯设备老化，电脑老旧，提讯桌椅破损需更换，出所需电子脚镣，所有提讯设备的完善保障了提讯人员与犯人的人身安全。

5.2020年乌审旗看守所心理咨询室、发泄室配套设施配备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建立拘留人员心理咨询室和发泄室，通过心理矫正与自身发泄可以减轻在押人员的心理压力，减少了安全隐患。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

我部门今年在在部门决算中反映“办公用房及监区刮腻子、外墙保温、外墙涂料”、“拘留人员集体学习室”、“拘留所监室及看守所放风场悬挂点改造”、“提审提讯设备”、“心理咨询室、发泄室配套设施配备”5个一般公共预算项目，优秀项目2个，占总项目的40%，良好项目2个占总项目的40%，中等项目1个，占总项目的20%，项目实际完成率100%，项目质量达标率100%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出231.01万元，比2019年减少48.14万元，减少48.14%。主要原因是：旗财政经费压缩30%，致使我部门一部分开支未支付。主要包括以下支出：办公费26.28万元、水费6.7万元、电费4.77万元、邮电费0.2万元、差旅费3.95万元、维修（维护）费15.31万元、租赁费12.4万元、专用材料费0.68万元、劳务费3.36万元、公务用车运行维护费3.93万元、办公设备购置费12.96、专用设备购置费140.48万元，较上年减少48.14万元，减少17.14%。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长0.00%，；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：货物的采购和押解投牢人员;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车2辆,主要用于：货物的采购和押解投牢人员；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷小花   联系电话：0477-7214311