目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗电化教育中心是乌审旗教育局所属二级事业单位，1996年原电教站更名为乌审旗电化教育培训中心。负责全旗教育信息化建设的规划与指导实施；负责为各中小学提供教育信息化方面的技术支持与服务。负责全旗教育系统教学设备、教具、学具、图书、电教仪器等规划、供配、调控和标准化、规范化建设；负责全旗教育系统固定资产管理工作。负责全旗教育信息化网络环境建设、教育大数据中心建设，教育城域网、技防设施、管控中心建设运维的管理；网络安全管理、网络舆情检测等。负责全旗实验教学、科技创新教育管理工作，包括课程开展、教学教研活动组织、实验科技教师培训、科学素养提升、危险化学药品管理、实验技能检测等。负责全旗的信息技术课程、课题研究与指导、特色课程建构，负责全旗师生信息素养、信息技术能力以及校长信息化领导力能力培训与提升；负责宣传、推广、交流现代教育技术、信息技术研究成果和先进经验。负责开展信息技术在教学领域中的应用研究、技术指导与推广，指导全旗智慧校园建设、创新实验室建设、资源建设等。

二、机构设置

本单位为1个独立编制机构，独立核算机构。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门（单位）本年收入预算合计282.26万元，比上年减少7.97万元，主要原因是我单位响应上级号召节约开支。2020年，部门（单位）本年支出预算合计241.89万元，比上年减少7.97万元，主要原因是 我单位响应上级号召节约开支 。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计241.89万元，其中：本年收入合计241.89万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计241.89万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少-27.03万元，增长下降-10.10%；支出总计减少-27.03万元，下降-10.10%。主要原因：因为疫情减少各项业务量及财政拨款减少；

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计241.89万元，其中：财政拨款收入241.89万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计241.89万元，其中：基本支出241.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计241.89万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计241.89万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少-27.03万元，下降-10.10%；支出减少-27.03万元，下降-10.10%。主要原因：一是因为疫情减少各项业务量及财政拨款减少；

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计241.89万元，其中：基本支出241.89万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.89万元，其中：人员经费189.73万元，主要包括：基本工资58.74万元、津贴补贴65.31万元、绩效工资27.09万元、机关事业单位基本养老保险费20.81万元，职业年金缴费2.38万元，残疾人就业保障金3.52万元，医疗费11.87万元，较上年减少13.04万元，主要原因是：我单位响应上级号召节约开支；公用经费49.33万元，主要包括：公用经费49.33万元，主要包括：办公费6.36万元、水费0.18、电费4.19万元、邮电费6.01万元、差旅费0.76万元、维修（护）费7.47万元、培训费0.46万元、专用材料费2.4万元、专用燃料费0.14万元，劳务费2.58万元、委托业务费18.07万元、公务用车运行维护费0.72万元、办公设备购置费2.83万元，较上年减少-40.07万元，主要原因是：因为疫情减少各项业务量及财政拨款减少；

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.50万元，支出决算为0.72万元，完成预算的28.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为2.50万元，支出决算为0.72万元，完成预算的28.80%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因为疫情减少出差量；二是经费不足减少出差量及公务车出车率；

 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.72万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是无…；较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.72万元，用于车辆保险、保养及燃料费，车均运维费0.36万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）-0.63万元，主要原因是因为疫情及经费不足减少出车率，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无；国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是无；。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是无。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%； 无此项（如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列）

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等X个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元，无此项（还有其他类资金的项目继续填列）。其中，对“A项目”、“B项目”、“C项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目无…（此部分写重点评价的总结性评价结果，不是重点绩效评价报告全文）

我单位未开展此项工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“A项目”、“B项目”、“C项目”等X个一般公共预算项目，以及“D项目”、“E项目”等X个政府性基金项目，无此项（还有其他类资金的项目继续填列）共X个项目的绩效自评结果。

1.……项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。发现的主要问题及原因：（简述）。下一步改进措施：（简述）。

2.……项目自评综述：

……（以此类推）

所有项目自评综述完成后，按项目顺序列示项目支出绩效自评表，一个项目一张项目支出绩效自评表

我单位未开展此项工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

我单位未开展此项工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我单位为全额拨款单位，无机关运行经费。

本部门2020年度日常公用经费支出52.16万元，办公费6.36万元、水费0.18、电费4.19万元、邮电费6.01万元、差旅费0.76万元、维修（护）费7.47万元、培训费0.46万元、专用材料费2.4万元、专用燃料费0.14万元，劳务费2.58万元、委托业务费18.07万元、公务用车运行维护费0.72万元、办公设备购置费2.83万元，比2019年增加（减少）-40.07万元，增长（降低）-43.40%。主要原因是：财政经费不足（由单位根据实际情况补充原因）。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车2辆，主要是用于下乡出差及拉编录设备。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无此项设备，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无此项设备，比2019年增加（减少）0.00台（套），主要原因是无。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：额尔德尼高娃   联系电话：0477-7586901