根据旗委统一部署，2024年3月28日至2024年6月28日，旗委第六巡察组对乌审旗萨拉乌素文旅投资开发有限公司开展了常规巡察。2024年8月7日，旗委巡察组向乌审旗萨拉乌素文旅投资开发有限公司党支部反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、履行巡察整改主体责任情况

在巡察整改中，党支部切实履行主体责任，成立领导小组统筹部署，召开专题会议剖析问题，制定整改方案细化任务，明确责任人和整改时限。严格对照台账逐项销号，修订完善制度堵塞漏洞，定期开展“回头看”，确保整改见行见效，推动党内政治生态持续向好。巡察反馈的4个方面13个具体问题33个细化问题，已完成整改12个；制定整改措施100条，已完成整改措施94条。推进整改中1条，健全完善制度9项，追责问责4人次。

二、巡察反馈问题整改落实情况

（一）理论学习不扎实，统筹推动发展和安全有差距

1.理论学习不扎实

（1）学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神有差距。文翰公司2022年1-8月无学习计划，部分集中学习无记录、无签到；未将习近平总书记关于国资国企改革重要论述纳入党支部、党员大会、职工大会学习内容。

整改情况：一是已将习近平总书记关于国资国企改革重要论述纳入学习，加入集中学习计划，其中6月25日、10月9日的学习内容包含习近平总书记关于国资国企改革重要论述；二是2024年将集中学习和自主学习结合在一起，全部列入学习计划。5月15日进行学习测试，有图片信息和测试题等佐证材料；三是自2024年7月—12月开始，每月进行一次笔记检查，并出具通报，将通报交于人力资源部与个人月绩效考核挂钩。

（2）全方位建设“模范自治区”走深走实不够。工作部署会、专题学习会、主题宣讲会无记录，学习照片重复使用。

整改情况：一是已将学习全方位建设“模范自治区”相关文件精神纳入学习，加入集中学习计划，其中1次学习内容包含学习全方位建设“模范自治区”相关文件精神；二是8月20日召开专家评审会，评审“鄂尔多斯市乌审旗文化旅游融合高质量发展研究报告”。

（3）主题教育抓的不实。文翰公司集中学习以传达文件为主，学习形式单一，研讨不足，集中学习无记录。

整改情况：一是已将习近平法治思想、党的条例、准则、国家法律法规、地方性法规纳入学习，加入集中学习计划，其中自2月19日至11月1日共15次的学习内容包含习近平法治思想、党内条例和准则、国家法律法规、地方性法规精神；二是自2月19日开始截至11月1日，共开展集中学习15次，自主学习7次，警示教育4次，信息记录齐全；三是6月25日组织领导班子成员进行研讨交流发言。

2.推动企业高质量发展有差距

（1）企业战略规划不明确。未制定企业中长期发展规划，缺乏硬性增长指标，存在重大经营、生产安全风险。

整改情况：一是8月20日召开专家评审会，评审“鄂尔多斯市乌审旗文化旅游融合高质量发展研究报告”；二是4月29日、6月12日、10月30日召开安全生产部署会议，对安全生产工作进行周密部署和细致安排；三是制定培训计划，4月2日、8月14日组织公司全体干部职工进行安全生产相关制度培训，进行测试。各分管领导6月、12月分别向公司全体干部职工做一次安全生产相关工作汇报；四是3月2日总经理与各副总经理签订安全责任书，将责任层层落实到个人，使每个人都清楚自己在安全生产中的具体责任；五是2月至12月先后多次开展安全检查工作，对重点领域、重点安全工作摸排，有台账、有记录。

（2）子公司主营业务单一，市场竞争力不强。截至2024年2月底，萨拉乌苏旅游公司负债率60.6%，主要运营巴图湾景区和酒店；萨拉乌苏生态农业公司负债率145.9%，主要运营以巴图湾水库为依托的周边生态农牧业；巴图湾渔业公司负债率2625.9%，主要运营巴图湾渔场；巴图湾小镇公司负债率为90.7%，主要运营红色文化小镇；独贵龙文化公司负债率为124.6%，主要运营旅游开发建设、组织实施。

整改情况：一是2月29日签订合同将内蒙古萨拉乌苏旅游文化发展有限公司经营权全权授权乙方内蒙古蒙之旅运营管理有限公司进行全面授权运营管理；二是公司已设计旅游区套票，将酒店、窑洞、垂钓等多项内容融入套票内。利用抖音、美团、微信等网络销售平台进行推广、销售。举办《恋上暖城·美在萨拉乌苏、“筝”奇斗艳》首届风筝节开园活动；与统万城景区、甘霖乌素旅游区、乌审走马文化度假区、女子民兵治沙连大漠军旅文化园共同推出“一票五地游”活动；策划六一儿童节、教师节、中秋节、国庆节活动，添加滑索等项目运营，打出人气，聚拢旅游资源；三是已将原有的12种旅游项目增添至22种。积极推进巴图湾旅游景区创建成为5A级旅游景区申报工作；采购客船、沙漠冲浪车等娱乐工具，重新装修旧画舫船茶餐厅，研究投入智慧化景区设施设备项目，安装无动力乐园设施设备；四是2月29日签订合同将内蒙古萨拉乌苏生态农业开发有限公司、内蒙古巴图湾渔业纳入一体化运营管理。11月15日渔业公司，通过增殖放流，增加品种，降低巴图湾鱼的价格，增加公司利润率。

（3）国有资产闲置，萨拉乌苏景区两处四合院破损严重、处于荒废闲置状态。

整改情况：2月29日签订合约通过市场一体化运营管理，交于第三方内蒙古蒙之旅运营管理有限公司解决萨拉乌苏景区两处四合院闲置的问题，重新盘活该闲置资产。

3.意识形态工作责任制落实不到位

（1）对意识形态极端重要性认识不足。文翰公司2022年度、2023年度意识形态专题部署会内容、意识形态工作计划、部分班子成员述职述廉报告内容雷同、会议图片重复使用；未对意识形态领域形势进行分析研判。

整改情况：一是根据新公司领导的任命情况，重新制定意识形态工作领导小组人员分工。7月22日会议通过落实重大决策处理社会矛盾时，同时开展意识形态评估工作；二是5月24日召开意识形态工作部署会；6月25日、8月27日专题分析研判研究意识形态工作；材料已经准备完毕，12月31日向宣传部专题报告1次工作；2024年公司民主生活会、组织生活会将领导班子成员把分管部门、部室意识形态工作情况和本人履行意识形态工作“一岗双责”情况作为民主生活会对照检查材料和述职述廉报告重要内容，接受监督和评议；三是已将习近平总书记关于意识形态工作的重要论述、上级党委关于意识形态工作的决策部署及指示精神作为4月29日集中学习必学内容。

（2）网络意识形态阵地管理不到位。2022以来信息发布未严格按照流程进行审核，审核负责人均未签字，未实行三审制；未对干部职工网络平台（微信、微博、QQ、抖音、快手号等）个人账号登记备案。

整改情况：一是7月22日会议通过建立意识形态（网络意识形态）阵地管理制度；二是8月21日对干部职工微信、抖音、快手等个人社交账号进行登记备案。

4.安全生产责任未压实

（1）监督责任履行不到位。萨拉乌苏旅游公司安全生产培训、安全隐患排查工作主要负责人参与不到位。

整改情况：一是4月29日、6月12日、10月30日召开安全生产部署会议，对安全生产工作进行周密部署和细致安排；二是制定培训计划，4月2日、8月14日组织公司全体干部职工进行安全生产相关制度培训，进行测试。各分管领导6月、12月分别向公司全体干部职工做一次安全生产相关工作汇报；三是3月2日总经理与各副总经理签订安全责任书，将责任层层落实到个人，使每个人都清楚自己在安全生产中的具体责任；四是2月至12月先后多次开展安全检查工作，对重点领域、重点安全工作摸排，有台账、有记录。

（2）安全风险隐患大。现有省道S215线横穿萨拉乌素景区大门与停车场，道路警示标识标牌不明显，且新增设道口信号灯未启用，游客往来景区和停车场安全风险突出。

整改情况：一是8月8日联系交管部门启用景区门口道路交通信号灯；二是8月8日更换现有道路警示标识，增加标识；三是8月16日党政综合室下发通知自查该项问题。

（二）全面从严治党用力不够，财务管理问题突出

5.主体责任履行不够到位

（1）履行“一岗双责”不到位。文翰公司廉政谈话内容针对性不强，结合岗位实际不紧密，未开展任前谈话；廉政建设监督检查不经常，党风廉政建设推动不力。

整改情况：一是4月1日召开会议专题研究党风廉政建设工作；二是4月1日完善廉政风险防控措施，针对分管领域存在的党风廉政风险点进行排查，及时分析研判并做好相关记录；三是对2024年公车外出、维修维护排查进行汇总；四是11月5日公司党支部书记对新任职2位副总经理进行任前谈话。

（2）内控制度不健全不完善。重大安全生产责任事故、质量事故、重大经济损失、重大投融资、资产重组、项目管理等重大事项报告制度未建立；鸿鹄传媒公司内控制度不健全、不完善；文翰公司机关制度更新不及时。职工请销假制度中婚假管理与上级政策有冲突。

整改情况：一是自2024年以来，连续3次对各分管领导、部室的职责分工进行重新划分。从公司实际出发，7月22日建立健全完善公司内控管理制度，研究制定重大安全生产责任事故、质量事故、重大经济损失、重大投融资、资产重组、项目管理等重大事项报告制度；二是7月22日对各子公司制定的制度进行上会研究；三是6月21日将内控制度下发，6月22日组织内控制度培训；四是通过自查，未发现公司规章制度，与国家法律法规、上级文件要求有冲突。

6.落实中央八项规定精神不坚决

（1）劳务报酬、奖金发放不合规。鸿鹄传媒公司2021年至2023年绩效工资平均分配，擅自发放劳务报酬、稿费、绩效；2023年鸿鹄传媒公司依据乌审旗融媒体中心文件，发放优秀党务工作者、优秀共产党员和学习强国优秀个人（共四人）奖金。

整改情况：一是6月5日完善内控制度，严格执行国资委关于对劳动报酬、奖金发放的相关规定。二是已严格落实优秀党员、优秀工作者等评选工作、评选程序，按照流程通过民主评选、上会研究，做好公示工作；三是按照考勤、请销假、工作纪律、工作业绩等综合因素考核职工每月发放绩效及稿费等；四是8月21日由总公司总经理对鸿鹄传媒公司经理进行提醒谈话。

7.执行财经纪律不严格

（1）审批监管漏洞大，鸿鹄传媒公司资金支出报销审核表审批人员、经办人未签字，仅有财务人员一人签字；博源职业学校为非公务用车加油。

整改情况：一是6月5日全面修订并进一步完善《乌审旗鸿鹄传媒有限公司财务管理制度》，对审批流程进行详细梳理和规范，加强财务支付审批工作，加强公务用车管理、维修维护等审批手续；二是10月31日在单位内部以此为案例开展警示教育工作，提高全体职工相关工作认识，在民主生活会上进行批评和自我批评，让该项问题的严重性记在心上，放在手上，确保不再出现类似问题。排查领导班子成员、财务部、重点岗位人员廉政风险防控点，长期监督，长期坚持；三是参照《鄂尔多斯市级媒体深度融合改革方案》，7月22日对公司体制进行研究，完善公司内设机构建设；四是2024年共计4次，通过线上或者线下参加财务相关工作培训；五是8月21日由总公司总经理对鸿鹄传媒公司经理及财务人员进行提醒谈话；六是6月5日制定公务用车管理制度，完善车辆档案，定期盘点，加强公务用车管理。

（2）人员使用存在风险。鸿鹄传媒公司一名财务人员，因虚构合同受到警告处分，截至2024年6月5日仍在财务岗工作。

整改情况：一是10月31日将公司财务人员进行岗位调整，从事综合部工作，不再从事财务相关工作；二是8月16日全面修订并进一步完善《乌审旗鸿鹄传媒有限公司财务管理制度》《乌审旗鸿鹄传媒有限公司员工招聘与配置管理制度（试行）》；三是10月31日在单位内部以此为案例开展警示教育工作，提高全体职工相关工作认识；四是8月21日由总公司总经理对鸿鹄传媒公司经理进行提醒谈话。

（3）合同履行不规范。汇智教育公司2023年康养中心餐厅水电改造、采购乌审中学厨房用品，未验收投入使用；萨拉乌苏旅游公司列支海尔空气能热水系统工程验收单施工单位和建设单位未签字盖章；汇智教育公司合同签订甲方未签字盖章。

整改情况：一是6月21日组织全体干部职工，由公司外聘法务单位负责进行合同法律法规和内部合同管理制度的培训；二是自成立以来合同范本经过公司法务审核，出具审查意见书；三是稽核审计部不定期检查财务和采购情况；四是8月21日由公司总经理对相关负责人进行提醒谈话。

8.固定资产管理不到位

（1）文翰教育公司2022年购置装订机，未计入低值易耗品；鸿鹄传媒公司2023年购置办公耗材（硬盘、电脑），未登记固定资产。

整改情况：一是6月5日完善《乌审旗萨拉乌素文旅投资开发有限公司固定资产管理办法（试行）》；二是8月16日加强对固定资产管理人员的培训；三是8月19日进行自查，目前公司不存在固定资产未录入登记情况。

（2）固定资产未核销。固定资产账面显示鸿鹄传媒公司打印机等4件固定资产未核销。萨拉乌素生态公司打包机等4件、萨拉乌素旅游文化公司电脑等53件未及时核销。

整改情况：一是6月5日完善《乌审旗萨拉乌素文旅投资开发有限公司固定资产管理办法（试行）》；二是8月16日加强对固定资产管理人员的培训；三是8月19日进行自查，目前公司不存在固定资产未录入登记情况。

（3）资产入库不规范。萨拉乌素农业公司购置化肥，未附出入库单。

整改情况：一是7月22日重新制定完善财务管理制度与采购管理制度；二是6月21日加强对采购人员的培训，提高其业务水平和管理能力；三是对未补齐的材料进行补充，已补充完毕。

9.采购制度执行不严谨

（1）未履行采购程序。萨拉乌苏旅游文化公司景区4A提升整改10个项目，萨拉乌苏生态公司原酒购买、包装加工、葡萄园种植管护等未履行采购手续。

整改情况：一是7月22日制定《乌审旗萨拉乌素文旅投资开发有限公司采购管理办法（试行）》；二是8月17日组织采购人员及相关部门人员进行采购制度培训；三是稽核审计部门定期对采购项目进行审计或检查，对存在相关问题的出具整改通知，限期整改。

（2）招标（采购）程序不合规。萨拉乌素旅游公司景区码头提升改造项目，施工合同于2023年11月13日签订，中标时间为11月20日；文翰公司笔记本采购项目，2023年5月10日总办会已确定供应商并研究付款事宜，合同签订时间为5月18日，询价时间为5月19日。渔业公司鱼苗采购项目，合同签订时间为2022年9月21日，询价时间为9月25日。

整改情况：一是8月17日组织招标采购相关人员进行专业培训。对关键岗位人员进行廉政教育。补充相关佐证材料和手续；二是7月22日会议通过建立健全招标采购档案管理制度。

（三）基层党组织建设有弱项，推进人才兴企战略有短板

10.议事决策制度执行不到位

（1）议事决策程序不规范。文翰教育公司在只有两名经理的情况下召开总经理办公会并进行重大事项决议，分管副总召集相关工作人员研讨资金支出等事项，列席人员参与表决；董事长委托非董事（监事会主席）主持董事会并行使表决权；2023年10月杭锦旗教育体育局电子设备采购项目未经会议研究决定开展询价工作并确定供应商。

整改情况：一是6月21日组织全体工作人员进行议事决策程序的培训；二是8月23日由公司总经理对相关采购人员进行提醒谈话；三是已做到严格落实支委会、总经理办公会、董事会议事决策程序，“三重一大”、重大事项上会研究审核决策；四是8月26日完善“三重一大”清单。

（2）民主集中制贯彻不力。2021年—2023年鸿鹄传媒公司会议议题由总经理本人提出议题并发表意见；2023年3月文翰教育公司在游泳馆健身器材采购会议、校服采购会议、游泳馆ABS柜LED屏幕采购会议由分管副总主持（两名工作人员参加）并提出议题，同时提出供应商建议名单。

整改情况：一是10月31日的集中学习、专题研讨或警示教育等形式有关于民主集中制相关知识的学习；二是已做到严格落实议事决策民主集中制原则及相关会议程序；三是8月26日完善“三重一大”事项清单。情况说明：文翰教育2022年企业领导班子配置不齐全，只有董事长兼总经理一人，两名副总经理。

11.党建工作主体责任抓的不牢

（1）聚焦基层党建工作力度不够。2022年未研究部署党建工作，2022年优秀党务工作者人员评选未经党员大会推荐评选，2023年党建工作要点中出现“纪律检查公司”等字样。

整改情况：一是2024年集中学习中，有5次关于《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的学习内容；二是9月24日、11月1日公司党务工作者先后两次响应国资委号召，积极参与培训，提高党务工作能力；三是2024年3月1日制定2024年党建工作要点，4月1日安排部署党建工作、12月将书记党建工作汇报给主管部门国有资产发展服务中心。

（2）“三会一课”制度执行不规范。主题党日活动形式单一，2022年未开展谈心谈话。

整改情况：一是7月9日开展党建、工建团建活动，将党建工作与工会工作结合。二是2024年8月、11月、2025年1月连续开展3次谈心谈话，并做好记录。

（四）巡察整改用力不够，问题整改不彻底

12.整改主体责任落实不够有力，问题整改不彻底

整改情况：一是8月12日建立整改责任清单；二是8月12日成立整改工作领导小组，由主要领导担任组长；三是对问题进行深入分析，查找问题产生的根源，有针对性地制定整改措施；四是已对整改工作进行考核评估，将整改情况纳入绩效考核体系。

三、深入推动巡察整改工作计划

欢迎广大党员干部对我单位巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0477-7210077。