部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

    三、国有资本经营预算支出说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

    十二、2022年政府采购预算表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

我单位旧园始建于1992年，原名“河南幼儿园”，属于乡村办学。2002年，正式纳入乌审旗教育局管理，并更名为乌审旗无定河镇河南幼儿园。多年来，通过四任园长和教职工的精心打拼，河南幼儿园从只有几间房子，十几名幼儿发展到今天的全旗一类甲级幼儿园。2016年秋季，我园迁入新园，新建幼儿园总占地面积13950平方米，建筑面积5306.72平方米，绿化面积4882.5平方米，幼儿户外活动面积2132平方米。新建的幼儿园条件和设备有了新的改变，现代化设备设施齐全，幼儿的活动室都有洗漱间和卫生间，配有电脑、液晶电视、钢琴、消毒柜、衣帽柜、玩具柜、室内装饰材料环保美观实现了网络班班通，厨房建构有面点室、洗消间、冷库等全部符合标准。专设消防控制室，监控室，晨检室，隔离室，早教班等。可以说我们幼儿园的设备实施及建筑面积和活动场地在鄂尔多斯市的乡村幼儿园里是首屈一指的。全园分三个年龄段，共8个班，现有幼儿194名。全园共有40名教职工，其中专任教师34名，教师平均年龄29岁，是一支充满活力的年轻队伍，老师们用爱心、耐心、细心去关爱每一个孩子。全体教职工各负其责，认真勤勉，一丝不苟的做好本职工作用一言一行去感染孩子，发挥着为人师表的作用，带动孩子们健康快乐地成长。

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政规章制度；

2.组织河南村及周边适龄幼儿入学。根据本园实际制定教育发展规划，完成落实幼儿在园的教育任务。

3.组织开展本园教育保育改革、特色教学，全力推进素质实施，提高教育保育质量。

二、机构设置情况

我单位是财政全额拨款的行政事业单位，属于乌审旗教育体育局管理的二级单位，预算独立机构。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 310.25万元，比上年预算增加134.85万元，增加75%，（主要是1.2022年新起红进滩分园:2.2022年幼儿增加，保教费增加）。

支出预算 310.25万元，比上年预算增加134.85万元，增加75%，（主要是1.2022年新起红进滩分园:2.2022年幼儿增加，保教费增加）。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 310.25万元，其中：一般公共预算拨款收入237.25万元，占比77 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入72万元，占比23%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出310.25万元，其中：基本支出76万元，占比43.5%；项目支出99.1万元，占比56.5%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算310.25万元，包括：一般公共预算财政拨款237.25万元，事业收入72万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转1万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0 万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于。

2、社会保障和就业类4.13元，比上年预算数减少 1.78万元。主要用于保险。

3、医疗卫生与计划生育支出1.95万元，住房保障支出2.2万元，教育支出300.95万元。    

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元，比上年增加 0万元，增长 0  %。

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于。

2、公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算99.1万元，比上年增加49.34万元，上升99%。主要原因是主要原因是2022年新起红进滩分园面积较大。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。我单位无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

二、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算310.25万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张子帅    联系电话：15947375009

第六部分  2022部门预算公开表

详见附表：部门预算公开11张表。