部门预算信息公开目录

第一部分本部门概况

一、主要职能、职责：

乌审旗无定河镇无定河幼儿园创办于2000年，是乌审旗一所公办乡 镇幼儿园。2009年在旗委政府大力支持下，教育主管部门根据《乌审旗 人民政府关于加快发展教育事业有关事宜的会议纪要》（[2009]19号） 文件精神，结合全旗中小学幼儿园布局调整规划，无定河幼儿园统回教育 局管理。2013年9月，由于幼儿园园舍老化、设备陈旧、环境局限等诸 多原因，经教育局研究、规划，同意无定河幼儿园迁入无定河学校。同 年5月，在教育局的牵头下，无定河幼儿园新园正式开始新建，2016年秋季正式投入使用。

多年来，幼儿园一直遵循学前教育的发展规律，深化学前教育改革， 探索农村幼教科学管理模式，积极实施素质启蒙教育，促进幼儿全面健 康、和谐发展。同时把幼儿的健康、安全放在工作的首位，用特色教育 引领幼儿园发展。面向全体幼儿，关注每个幼儿，促进每个幼儿在不同 水平上富有个性的发展，努力为孩子们营造一个和谐、健康、安全、快 乐的成长环境。站在孩子的立场上，为孩子的快乐人生奠基；站在教师的 立场上，为教师的发展服务，一直是该园的追求，所以形成了 “用爱启 迪智慧，用心润泽心灵"。的办园理念，也是无定河幼儿园文化建设的 主旋律，以“德育教育”为主线，辅之“仁义礼智信、温良恭俭让”等中 国风文化元素，着重突出校园文化对孩子养成教育的浸染作用，促进幼儿 “沐爱而感恩，守礼以修德"。幼儿园的办园宗旨：“育人为本、保教并 重、为孩子一生做准备。”把“教孩子学会做人，教孩子学会学习，教 孩子学会生活，教孩子学会创造"。作为培养目标。利用农村资源，亲 近泥土、亲近大自然，开展丰富的特色教育教学活动：户外混龄自主游戏； 花样篮球；奥尔夫音乐；写意剪纸；经典诵读；文明礼仪等多种兴趣教学。 幼儿园的园标是由运动的娃娃、麦穗、篮球、无定河流域图等组成。此 标志为草原上快乐奔跑运动的孩子们。麦穗，无定河流域，不仅有鲜明的 地域特色，也说明在党和政府的正确领导下，无定河镇生态农业优越发 展；麦穗，像母亲的一双温暖的手，充满着爱，呵护着孩子们在这样绿色 的田园里幸福快乐地成长，暗示幼教一定要给孩子足够的爱和关心，呼应 了该园办园理念。更明确体现出无定河幼儿园根据地域特点，引入以“篮 球”为主要的多种体育户外游戏，引导老师和孩子们一同健康，快乐发展。

多年来，无定河幼儿园在旗委政府的正确引导与资助下，在全体教职 工的辛勤耕耘、默默奉献，克服种种困难的前提下，幼儿园逐步细化管 理，逐步改变办园条件，为幼儿创造了宽敞、舒适的学习和生活环境， 通过不断努力、创新，形成了适合幼儿园特点的教育教学方法，各方面工 作都有了新的突破，在提高幼儿园保教质量、幼儿园管理水平和服务家 长方面取得了可喜的成绩，2018年被评定为鄂尔多斯市市级示范幼儿园。

二、机构设置及单位构成情况：

办学规模12个教学班级。目前幼儿园拥有6个教学班，全园幼儿总人数199名，教职员工51名（其中11人属于长期聘用人员）， 教师学历达标率为100%。

幼儿园师资力量年轻、专业，是一支朝气蓬勃、团结进取、乐于奉献、 业务精良、锐意进取、敢于创新的教师队伍。

无定河幼儿园有宽敞的活动场地，办公室、器材室、警卫室、厨房、 餐厅、幼儿卧室及幼儿教学活动室等。园内环境幽雅，日照充足，以美化、 绿化、净化、安全化、教育化为一体。幼儿卧室采光好、温馨、舒适， 有统一的、符合安全卫生要求的玩教具;教学活动室都配有多媒体、幼儿 桌椅、书架、玩具柜、各类桌面玩具及与之配套教材光碟等;厨房有全园 幼儿使用的配套餐具，有蒸车、和面机、搅面机、紫外线消毒柜、留样柜、 冰柜、三连池、电饼铛等设备。办公室内教师用书、参考书、报刊、杂志、 电脑、打印机齐全。活动设施：有供幼儿使用的操场、沙池、水池、攀爬 区、养殖、种植区以及室外的大小滑梯、蹦蹦床、浪船、秋千等玩具。 户外体育器械丰富，有风火轮、呼啦圈、跳绳、皮球、钻圈、小推车和各 种自制体育玩教具。

第二部分2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明：

收入预算304.96万元，比上年预算增长87.4219万元，增长28.7%

1.由于我园新增纳林河工业园区分园启动资金70万元

2.我园新增纳林河工业园区分园业务费8.5万元

   3.我园生均公用经费比往年增长1.66万元

支出预算304.96万元，比上年预算增长87.4219万元，增长28.7%

 （一）2022年部门预算收入情况说明：

部门预算收入304.96万元，其中：一般公共预算拨款收入218.71 万元，占比71.72%;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %; 事业收入90万元，占比29.51%：事业单位经营收入0万元，占比0 %：, 其他收入 0万元，占比 0 %,上年结转 0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%o

（二）2022年部门预算支出情况说明：

部门预算支出304.96万元，其中：基本支出218.7万元，占比71.72%：项目支出86.25万元，占比28.3%：事业单位经营支出0万元，占比0 %o

主要用于：

1.基本支出（218.7万元），其中用于以下支出

备注：以上表格内金额单位为万元

2.项目支出（86.25万元）：其中70万元为分园启动资金，16.25万元为保安服务费。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明：

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算304.96万元，包括：一般公共预算财政拨款 218.7万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2.社会保障和就业支出9.65万元

3.行政事业单位养老支出8.41万元

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.87万元

5.机关事业单位职业年金缴费支出0.55万元

6.残疾人事业0.70万元

7.其他社会保障和就业支出0.54万元

8.行政事业单位医疗4.25万元

9.住房公积金5.90万元

       10.普通教育支出73.18万元

三、 2022年“三公”经费财政预算安排情况说明：

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万 元，增长（下降）0 %o

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元， 增长（下降）0 %O

2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %_o

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万 元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%：公务用车运行维护费0万元，比上 年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

四、机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维 护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算73.18万元，主要包括以下支出：

五、政府采购预算情况说明：

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明：

无定河镇无定河幼儿园2022年无政府性基金支出预算。

第三部分其他公开事项说明

一、国有资产占有使用情况说明:

截至2020年末，我单位无国有资产占有使用情况。

第四部分名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业 收入”、

5.“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售 房收入、存款利息收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使 用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继 续使用的资金。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

9.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

11.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职 职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。

13.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品 和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支 出）

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人:其乐木格 联系电话：15147734682

第六部分2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表