部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）宣传、贯彻执行国家、自治区关于国土资源，测绘管理的方针、政策和法律、法规。

（二） 组织编制和实施土地、测绘和地质矿产资源各项规划。

（三）监督检查基层国土资源行政执法和土地利用、矿产规划执行情况；指导全旗国土资源来信来访案件的办理，查处重大违法案件。

（四）拟定实施耕地保护和土地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、复垦和开发利用的监督工作。

（五）组织实施地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测工作。

（六）组织实施土地开发利用国家标准，指导、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法。

（七）依法实施全旗国土资源市场秩序的监督管理。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审查登记报批和管理权限内的采矿权出让审核和转让、抵押审核；负责矿产资源开发利用、保护的监督管理。

（九）实施测绘行业管理，进行测绘资格初审和报批工作。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

（十一）承办旗人民政府和市自然资源局交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗自然资源局于2019年2月成立，主管全旗土地、矿产资源工作。内设综合办公室、政策法规和地理信息股、自然资源开发利用和用途管制股、国土空间规划股、矿产资源管理和生态修复股5个股室，派驻1个开发区国土分局和6个苏木镇国土资源管理所。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3532.070104万元，比上年预算增加983.836171万元，增长38.6%，增加主要是由于项目增加。

支出预算3532.070104万元，比上年预算增加983.836171万元，增长38.6%，增加主要是由于项目增加。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入3532.070104万元，其中：一般公共预算拨款收入2906.250104万元，占比82.22%；政府性基金预算拨款收入625.82万元，占比17.78%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出3532.070104万元，其中：基本支出937.878205万元，占比26,。55%；项目支出2594.191899万元，占比73.44%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3532.070104万元，包括：一般公共预算财政拨款2906.250104万元，上年结转1427.589599万元， 政府基金预算财政拨款625.82万元，。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类118.71万元，比上年预算数减少53.73万元。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、残疾人就业和扶贫、失业保险、工伤保险、生育保险方面支出。

3、医疗卫生与计划生育类34.63，比上年预算数减少0万元。主要用于事业单位医疗保险方面支出。

4、国土海洋气象支出1358.28万元，比上年预算数增加243.66万元。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费方面支出。

    5住房保障支出53.73万元，比上年预算减少0万元，主要用于职工住房公积金方面支出。    

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10.6万元，比上年减少69.4万元，减少86.75%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0  万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.6万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算增加70万元，下降85.71%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费10万元，比上年预算增加70万元，下降85.71%。增加主要是由于预算减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算150.36万元，比上年减少429.64万元，减少74%。主要包括以下支出：办公室费20万元、印刷费10万元，咨询费5万元、手续费1万、水费3万、电费6万、邮电费9万元、物业管理费20万元、差旅费26万元、维护维修费3.8万元、培训费2万元、工公务接待费0.6万元、工会经费0.98万元、公务用车维护费10万元、福利费12.5万元、其他17万元。增加主要原因是业务量增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额774.82万元，其中：政府采购货物预算35万元，政府采购工程预算15万元，政府采购服务预算724.82万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算总额625.82万元，其中土地出让业务支出625.82万元

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目42个，公开绩效目标42个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2104.48万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆9辆， 其中：机要通讯用车1辆一般执法执勤用车8辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

二、国有资本经营预算支出说明

  我局没有国有资本经营预算支出。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白红霞           联系电话：15047750123

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表