乌审旗图克镇幼儿园

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

     1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。遵守幼儿园园规，忠于职守，具有良好的师德，有在幼儿园一日就要认真工作一天的体主义意识和强烈的工作责任心。

　　2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。树立“一切为孩子”的观点，对孩子做到关心、细心、耐心，尊重孩子的人格，不偏爱、不戏弄，严禁体罚与变相体罚，注意安全，防止事故，使幼儿身心健康活泼的成长。

　　3、按时积极参加园内的政治、业务学习，主动参与，积极发表意见。做到人到、心到、口到，学习时不做其他与学习无关的事，不开小会。

　　4、遵守幼儿园有关的规章制度，有事必须先办理请假手续。外出、家访、看病等必须先打招呼，因病、因事需换班者，须经领导同意方可换班。

　　5、完成园务计划，创设与保教要求相适应，能促使幼儿主动参与的生活和教育环境。进班前必须做好一切准备，带班时尽心尽责，不随便离开工作岗位，不做私事、不闲谈、不接电话。按时做好交接班工作。带班时发生问题，尽可能自己处理，发生意外事故应及时向领导汇报，做好善后工作。

　　6、遵守幼儿园教学常规要求，认真制订一日活动计划，认真制作玩具、教具，认真做好保育工作。每周定时交下周教案，有计划、有秩序地开展教养工作。做好各项活动日记载效果记录，认真写好教养笔记，定期进行工作总结，不断提高教养质量。

7、积极参与教学研究活动，不断更新教育观念，勇于改革、探索、实验，虚心听取意见，不断改进工作、积累经验。认真参加教研组安排的听课、评课活动（每学期不少于25节），乐意按受开课任务，有义务接受园方临时带班安排，完成领导交给的指导见实习任务和其他对外接待任务，并保证质量。

8、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

9、严格执行幼儿园安全卫生、保健制度。科学、合理安排幼儿一日生活。

10、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

二、机构设置及单位构成情况

本单位为1个独立编制机构，独立核算机构                        

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算477.52万元，比上年预算减少830.31万元，减少57.51 %，减少主要是由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学师生人数减少，所以预算收入减少。

支出预算477.52万元，比上年预算减少830.31万元，减少57.51 %，减少主要是由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学师生人数减少，所以预算收入减少。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入477.52万元，其中：一般公共预算拨款收入   385.15万元，占比80.66 %；财政专户管理资金收入72万元，占比15.08 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0万元，占比0  %；上年结转 20.37 万元，占比4.26%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出477.52万元，其中：基本支出358.9万元，占比75.16%；项目支出118.62万元，占比24.84 %；事业单位经营支出0万元，占比 0 %。

主要用于“幼儿园机构正常运转、开展各项专业活动所发生的基本支出和专业活动，旧房屋维修维护，电费，教学资源等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 477.52万元，包括：一般公共预算财政拨款385.15万元，财政专户管理资金收入72万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转20.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加 0万元。主要用于.............。

2、社会保障和就业类25.64万元，比上年预算数减少28.34  万元。主要由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学教师人数减少，所以预算收入减少。

3、医疗卫生计划生育类9.01万元，比上年预算数减少4.76万元。主要由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学教师人数减少，所以预算收入减少。

4.住房保障类13.17万元，比上年预算数减少9.07万元。主要由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学教师人数减少，所以预算收入减少。

5.教育类429.7万元，比上年预算数减少788.14万元。主要由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学师生人数减少，所以预算收入减少。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年减少0 万元，下降0 %。其中：

1、因公出国（境）费用  0万元，比上年预算数增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于无。

2、公务接待费 0  万元，比上年预算数减少 0  万元，下降 0  %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算减少0  万元，下降0%。其中，公务用车购置0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0万元，比上年预算减少0万元，下降0%。主要是由于无“三公”经费财政预算。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算178.57万元，比上年减少613.25万元，减少77 %。主要包括以下支出：办公费33.3万元、印刷费1万元、差旅费5.5万元、日常维修（护）费25万元、专用材料费29.5万元、专用燃料费1万元、福利费4.09万元、水电费10万元、取暖费32.8万元、工会经费3.27万元、劳务费23.25万元、专用设备购置1.57万元、办公设备购置5.5万元、其他商品和服务支出2.79万元、减少 613.25万元，减少主要是由于本园附属乌审旗图克小学新建独立机构，小学师生人数减少，所以预算收入减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 33.04万元，其中：政府采购货物预算15.79 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算17.25万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的95.73%。公开填报绩效目标的项目支出预算457.15万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）。我单位本年度无务用车购置及大型设备预算。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：04777586901

联系人：高娃           联系电话：13789744713

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表