部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗市场监督管理局承担着全旗市场综合监督管理、涉及市场监督管理的各类行政审批、市场主体统一登记注册、宏观质量管理、产品质量和特种设备以及食品安全监督管理、计量工作统一管理、标准化工作指导管理、食品药品及产品检验检测、价格认证和评定及管理、知识产权创造运用保护管理服务、监督实施药品生产经营以及医疗机构制剂配置等质量管理规范、组织指导中小微企业和农民专业合作社及个体工商户的党建工作、市场监督管理综合执法等职能职责。成立以来，在旗委政府和上级业务主管部门的正确领导下，我局以营造人民群众满意的“衣食住行”安全市场环境为立足点和出发点，大力推进质量提升，深入推进简政放权，严守安全底线，加强事中事后监管，提高服务水平，为建设和谐绿色乌审提供了坚强保障。

    二、机构设置及单位构成情况

我局现有干部职工250人，下设二级单位四个，即乌审旗市场监管综合保障中心、乌审旗食品药品检验检测中心、乌审旗产品质量计量与特种设备检验检测所、乌审旗市场监管综合行政执法大队。内设股室14个，基层所6个。即办公室、政策法规和宣传培训股、登记注册和许可股、信用监管股、广告网络交易和知识产权监督管理股、产品质量发展和安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务监督管理股、食品流通安全监督管理股、特种设备安全监察股、计量和标准化股，药品医疗器械和化妆品监督管理股、价格监督检查和反不正当竞争局、苏木镇市场监督管理所6个。本单位独立编制机构人员编制80个，其中：行政编制17个，事业编制63个。                        

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2515.56万元，去年收入预算3095.76万元，同期减少580.02万元，同比下降18.74%。

支出预算2515.56万元，去年支出预算3095.76万元，同期减少580.02万元，同比下降18.74%。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入2515.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2515.56万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出2515.56万元，其中：基本支出1100.08万元，占比47.73%；项目支出1415.48万元，占比56.27%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、市场监督管理综合执法、食品药品及产品质量检验检测、消费者权益保护、放心消费城市创建、市场主体非公党建及团建、特种设备监督检查、标准化工作、信息化建设、各基层所基础设施建设及大型修缮、政府购买服务、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2515.56万元，包括：一般公共预算财政拨款2515.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2350.35万元，去年一般公共服务类2800.65万元，同期较少450.3万元，同比下降16.08%。

2、社会保障和就业类113.1万元，去年社会保障和就业类166.94万元，同期减少53.84万元，同比减少32.25%。减少原因是退休和在编人员减少11人，相应各项保险等减少。主要用于单位养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、生育保险以及残疾人保障金支出。

3、医疗卫生与计划生育支出类52.86万元，去年医疗卫生与计划生育支出类69.42万元，同期减少16.56万元，同比减少23.85%。减少原因是在编人员和退休人员减少11人，相应医疗保险增加以及疫情防控应急资金减少。主要用于单位医疗保险、大额医疗保险、突发公共卫生事件应急处理支出。

 4、住房保障支出类49.25万元，去年住房保障支出类58.75万元，同期减少9.5万元，同比减少16.17%。减少原因是在编人员和退休人员减少11人，相应住房公积金支出减少。主要用于单位职工住房公积金支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算36万元，较去年相比无变动。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，较去年相比无变动。

    2、公务接待费6万元，较去年相比无变动。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

    3、公务用车购置及运行维护费30万元，较去年相比无变动。其中，公务用车购置0万元；公务用车运行维护费30万元，较去年相比无变动。    

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算879.12万元，去年单位机关运行经费财政拨款预算894.47万元，同期减少15.35万元，同比下降1.72%。主要包括以下支出：办公费122万元、印刷费42万元、邮电费13万元、差旅费90万元、培训费15万元、会议费2万元、水电费15.75万元、办公用房取暖费15.5万元、日常维修费54万元、专用材料费85万元、被装购置费50万元、办公设备购置费46.6万元、租赁费30万元、劳务费45万元、咨询费3万元、委托业务费70万元、福利费15.37万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费10万元、其他商品和服务支出118.9万元。

    五、政府采购预算情况说明

2022年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目24个，公开绩效目标24个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2515.568万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆30辆， 其中：机要通信应急用车2辆、综合执法车用车8辆、执法执勤用车10辆、特种用车10辆，单位价值100万元以上食品药品检验检测大型设备3套。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贺子艳           联系电话：2248314

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表