乌审旗住房保障综合服务中心

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）基本情况。

1、主要职能

（1）参与拟订并组织实施旗本级住房保障规章和政策，提出相关建议；协助主管部门实施全旗城镇住房制度改革和房屋租赁备案工作。

（2）承担全旗保障性住房建设（收购）、后期服务、维修和住房租赁补贴发放等相关事务性工作；承担旗本级保障性住房保障对象资格审核认定和违规行为调查、处理方面的基础性、辅助性工作。

（3）承担旗本级保障性住房及配套商业运营管理方面的基础性工作；承担旗本级保障性住房的入住、维修、租金收缴、退租、物业服务等方面的基础性、辅助性工作。

（4）承担旗本级保障性住房的统计、分析、信息化建设及档案管理工作。

（5）承担全旗棚户区改造及房屋征迁、国有土地上房屋征收与补偿等相关事务性工作；承担房屋征迁政策咨询、征迁资料管理、信访受理及征迁协调工作；承担全旗“房屋兑换凭证”的发放、转让、兑付和兑现等相关事务性工作。

（6）承担全旗物业服务指导和“住宅专项维修资金”的归集、管理和使用等基础性、辅助性工作。

（7）承担全旗老旧小区和既有居住建筑节能改造相关事务性工作。

（8）承担全旗商品房及存量房买卖合同、房屋租赁合同备案管理方面的基础性、辅助性工作；承担全旗新建商品房预售资金、存量房交易资金和房屋使用权转让资金监管方面的辅助性工作。

（9）承担全旗房产市场信息监控和房产市场信息咨询服务 工作。

（10）完成乌审旗住房和城乡建设局交办的其他工作。

2、机构情况

（1）独立编制机构。2022年，乌审旗住房保障综合服务中心独立编制机构1个。

（2）独立核算机构。2022年，乌审旗住房保障综合服务中心独立核算机构1个。

3、人员情况：乌审旗住房保障综合服务中心核定事业编制36名，核定科级领导职数4名（1正3副）。

二、机构设置及单位构成情况

2、机构情况

（1）独立编制机构。2022年，乌审旗住房保障综合服务中心独立编制机构1个。

（2）独立核算机构。2022年，乌审旗住房保障综合服务中心独立核算机构1个。

3、人员情况：乌审旗住房保障综合服务中心核定事业编制40名，核定科级领导职数4名（1正3副）。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8879.05万元，比上年预算减少921.88万元，下降10.3%，减少主要原因是人员调整、公用经费缩减、老旧小区改造、取暖费、节能改造等化债项目减少支出减少。

支出预算8879.05万元，比上年预算减少921.88万元，下降10.3 %，减少主要原因是人员调整、公用经费缩减、老旧小区改造、取暖费、节能改造等化债项目减少支出减少。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入 7474.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入4723.55万元，占比63.2 %；政府性基金预算拨款收入2751.09万元，占比36.8%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出 7474.63 万元，其中：基本支出584.3万元，占比7.81%；项目支出6490.33万元，占比86.8%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资及社会保险费、业务费、居民取暖费、老旧小区综合改造、节能改造、保障性住房后期服务、物业服务人员工资、管网抢修、新建小区门房、商业房货币补偿款、征迁补偿款、房屋兑换凭证项目”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7474.63万元，包括：一般公共预算财政拨款4723.55万元，政府性基金预算财政拨款2751.09万元，上年结转1404.42万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类67.53万元，比上年预算数减少4.12万元，主要用于职工的基本社会保障。

2、卫生健康支出24.95万元，比上年预算数增加7.92万元。主要用于职工的基本医疗保障。

3、节能环保支出300万元，比上年预算数减少150万元。主要用于历年节能改造工程欠款项目。

4、城乡社区支出3588.78万元，比上年预算数增加739.02万元，主要用于取暖费、职工工资福利费用、老旧小区改造、公务费。

5、住房保障支出1042.291万元，主要用于保障性安居工程支出、棚户区改造项目支出、公共租赁住房项目支出、老旧小区改造项目支出及职工住房公积金缴纳。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算7万元，比上年减少1.6万元，减少18.6%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费1.2万元，比上年预算数减少0.1万元。

3、公务用车购置及运行维护费4.8万元，比上年预算减少2.7万元，减少36%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 4.8万元，比上年预算减少2.7万元，减少36%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算54万元，主要包括以下支出：办公费12万元、印刷费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费2万元、差旅费7万元、维修(护)费6万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费1.5万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护费4.8万元.

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额603.48万元，其中：政府采购货物预算8.8万元，政府采购工程预594.68万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2022年，本部门政府性基金预算财政拨款收入预算2751.09万元，较上年减少1779.75万元，主要原因是上年度化债项目较多。

2022年，本部门政府性基金预算财政拨款支出预算2751.09万元，较上年减少1779.75万元，主要原因是上年度化债项目较多。 

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目21个，公开绩效目标21个，公开项目占全部预算项目的95.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算6470.33万元，占全部项目支出预算的99.7%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆2辆， 其中：公务用车2辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜布其           联系电话：0477-7220355

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表