乌审旗妇女联合会

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

乌审旗妇联是在旗委、政府领导下的全旗各族各界妇女群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。具有广泛的代表性、群众性和社会性。基本职能是团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

二、机构设置

1.鄂尔多斯乌审旗妇女联合会单位设置及人员情况

乌审旗妇女联合会属于群众团体， 内设办公室、组宣部、妇女儿童权益部、生产部、妇儿工委办等5个部室，共有编制数9人，其中：行政编制6人，行政工勤编制1人，妇儿工委办公室事业编制 2人。实有人数15人，其中：行政人员6人，行政工勤人员1人，事业人员2人，经人事局批准的地方合同工3人，带薪见习2人，公益性岗位1人。退休5人，73名嘎查村社区妇代会主任领财政补贴。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

 纳入本部门决算的乌审旗SPPA项目办共有编制3名，在职实有人数3人，退休1人。属于事业单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

（1）收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计216.13万元，收入调整预算合计197.53万元，收入决算合计197.53万元，年初预算与决算收入差额18.6万元，预决算差异率为8.6%，主要原因是本年压缩了业务经费和项目支出费用。非财政拨款预决算差异率0%，主要原因是不存在非财政拨款。

（2）支出预决算对比情况。2020年，乌审旗妇联支出预算合计216.13万元，支出调整预算合计197.53万元，支出决算合计197.53万元，与预算数差额18.6万元，预决算差异率为8.6%，其中：人员经费支出决算149.71万元,公用经费支出决算47.82万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计197.53万元，其中：本年收入合计197.53万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计197.53万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计减少67.26万元，下降25.40%；支出总计减少67.26万元，下降25.40%。主要原因：2020年压缩了业务经费和项目支出费用。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计197.53万元，其中：财政拨款收入192.53万元，占97.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占2.50%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计197.53万元，其中：基本支出197.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计192.53万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计192.53万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入减少72.26万元，下降27.30%；支出减少72.26万元，下降27.30%。主要原因：2020年压缩了业务经费和项目支出费用。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计192.53万元，其中：基本支出192.53万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.53万元，其中：人员经费144.71万元，主要包括：基本工资41.90万元、津贴补贴68.21万元、奖金8.50万元、机关事业单位基本养老保险14.46万元，职业年金缴费0.95万元、基本医疗保险8.21万元，其他社会保障缴费2.48万元，，较上年减少32.87万元，主要原因是：2020年度妇代会主任补贴未发放，在2021年发放；公用经费47.82万元，主要包括：办公费29.02万元、印刷费0.50万元、水费0.36万元、邮电费0.31万元、差旅费2.95万元、会议费0.40万元、培训费1.82万元、委托业务费0.56万元、公务用车运行费4.61万元、其他商品和服务支出7.29万元，较上年减少39.40万元，主要原因是2020年压缩了业务经费和项目支出费用。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为5.70万元，支出决算为4.61万元，完成预算的80.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元，支出决算为4.61万元，完成预算的92.20%；公务接待费预算为0.70万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是减少了用公务用车的次数和维修费用；二是未产生公务接待费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.61万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.61万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是本部门没有产生此项费用。较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门没有产生此项费用。

公务用车购置及运行维护费支出4.61万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本部门没有购置车辆，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年没有变化，主要原因是本部门没有购置车辆。公务用车运行维护费支出4.61万元，用于车辆维修、燃料、保险费等支出，车均运维费2.31万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.54万元，主要原因是减少了出差用公务用车的次数，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要本单位没有产生公务接待费。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要本单位没有产生此项费用。较上年比较没有变化，主要原因是本单位未产生公务接待费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目没有，二级项目 4 个，共涉及资金  41 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；我单位没有政府性基金预算项目； 没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等。

单位组织对两纲工作项目 、基层组织一元钱经费项目 、人才工作项目、促进健康旗经费项目支出4 个项目开展了部门自评价，根据年初设定的绩效目标和全年实际完成执行情况评价结果得到较高认可水平，促使我单位妇女和儿童事业取得较高评价。涉及一般公共预算支出41万元，没有政府性基金支出以及其他类资金的项目。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映两纲工作项目、基层组织一元钱经费项目 、人才工作项目、促进健康旗经费项目支出4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.      两纲工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定绩效目标指标全面完成。下一步将继续实施好两纲工作项目。并全面完成年初设定的绩效目标。两纲工作项目支出按照规定严格执行。

2.      基层组织一元钱经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定绩效目标指标全面完成。下一步将继续实施好几层组织一元钱经费项目。并全面完成年初设定的绩效目标。基层组织一元钱经费项目支出按照规定严格执行。

3.      人才工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定绩效目标指标全面完成。下一步将继续实施好人才工作项目。并全面完成年初设定的绩效目标。人才工作项目支出按照规定严格执行。

4.      促进健康旗经费项目评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定绩效目标指标全面完成。下一步将继续实施好人才工作项目。下一步将继续实施好人才工作项目。并全面完成年初设定的绩效目标。促进健康旗经费项目支出按照规定严格执行。 

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出47.82万元，比2019年减少39.40万元，降低45.20%。主要原因是：2020年压缩了业务经费和项目支出费用。

本部门2020年度日常公用经费支出47.82万元，比2019年减少39.40万元，降低45.20%。主要原因是：2020年压缩了业务经费和项目支出费用。

（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门，可参照此口径公开（部门决算财决07表10栏合计数），并需与预算公开衔接一致。）

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少6.30万元，降低100.00%，主要原因是：2020年未采购办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年0.00万元，0.00%，主要原因是：2020年度本部门未产生此项费用；政府采购服务支出0.00万元，比2019年0.00万元，0.00%，主要原因是：：2020年度本部门未产生此项费用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于单位下乡出差等公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌日斯哈拉    联系电话：0477-7582057