乌审旗委统战部

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党中央关于统一战线的方针政策；研究制定全旗统一战线工作的具体政策办法；向旗委和市委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（2）贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对无党派的方针政策；负责党外人士政治安排，会同有关部门做好党外干部的培养、选拔和考察工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；支持帮助无党派加强自身建设，选拔培养优秀党外人士；调查研究和反映党外知识分子情况，协调关系，提出政策建议。

（3）负责调查研究、协调检查全旗有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；

负责做好爱国宗教团体的人员安排工作；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（4）调查研究并反映我旗非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；积极开展非公有制经济代表人士政治思想工作，推动非公企业履行社会职责；做好新的社会阶层人士统战工作。

（5）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港澳门和海外有关社团及代表人士；做好港、澳、台三胞代表人物和社团的来访接待以及其他有关工作。

（6）负责全旗统一战线理论研究和宣传工作；负责全旗统战工作人员的培训工作；受旗委的委托，领导工商联党组织，指导工商联工作。

（7）指导旗直有关单位、各苏木乡镇场和各企事业单位的统战工作；按干部管理权限，负责管理统战系统属于旗委管理的干部。

（8）完成旗委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

（1）独立编制机构。2020年，本单位独立编制机构3个，比上年增加1.00个。增加的原因主要是事业单位机构改革，我单位独立编制机构增加。

（2）独立核算机构。2020年，本单位独立核算机构1个，比上年增加（减少）0.00个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算689.5万元，比上年预算增加 162.8万元，增长30.9%，增加主要是由于预算佛教教职人员补贴2019年和2020年的。

支出预算689.5万元，比上年预算增加162.8万元，增长30.9%，增加主要是由于预算佛教教职人员补贴2019年和2020年的。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计637.49万元，其中：本年收入合计637.49万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计637.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入总计增加230.64万元，增长56.70%；支出总计增加230.64万元，增长56.70%。主要原因是宗教工作归在统战部，增加了喇嘛补助，宗教经费等各项经费增加。其次是本年支出中含2019年未付的项目支出费用。

中含2019年未付的项目支出费用

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计637.49万元，其中：财政拨款收入637.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计637.49万元，其中：基本支出512.49万元，占80.40%；项目支出125.00万元，占19.60%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计637.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计637.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比，收入增加230.64万元，增长56.70%；支出增加230.64万元，增长56.70%。主要原因是宗教工作归在统战部，增加了喇嘛补助，宗教经费等各项经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计637.49万元，其中：基本支出512.49万元，占80.40%；项目支出125.00万元，占19.60%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出512.49万元，其中：人员经费376.70万元，主要包括：基本工资52.05万元、津贴补贴89.36万元、社会保障缴费27.75万元、对个人和家庭的补助207.54万元，较上年增加223.46万元，主要原因是：一是新成立部门，人员增加。二是包含2019年及2020年教职人员补贴；公用经费135.79万元，主要包括：办公费43.94万元、印刷费16.24万元、邮电费0.31万元、差旅费9.02万元、租赁费4,5万元、会议费0.18万元、培训费6.59万元、公务接待费0.16万元、委托业务费6.6万元、福利费2.81万元、公务车运行维护7.02万元、其他交通费0.55万元、其他商品和服务支出36.06万元、办公设备购置费1.81万元，较上年减少22.82万元，主要原因是因为外出考察受限，有些业务为开展。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为12.90万元，支出决算为7.19万元，完成预算的55.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为12.00万元，支出决算为7.02万元，完成预算的58.50%；公务接待费预算为0.90万元，支出决算为0.16万元，完成预算的17.80%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要因为外出考察受限，有些业务为开展。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出7.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.02万元，占97.60%；公务接待费支出0.16万元，占2.20%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出7.02万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出7.02万元，用于公务车维修费、燃料费、过路过桥费等，车均运维费7.02万元，车均运维费7.02万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.68万元，主要原因是因为疫情有些业务未开展，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.16万元。其中：国内公务接待费0.16万元，接待2批次，共接待17人次。主要用于接待上级部门来考察调研。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少0.41万元，主要原因是未开展此项业务。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0 个，二级项目3个，共涉及资金125万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 2019年藏传佛教重点寺庙维修补助费 ”、“ 2019年市级少数民族文化遗产保护专项资金项目 ”、“ 2020年市级少数民族文化遗产保护专项资金 ”项目 ”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出125万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 2019年藏传佛教重点寺庙维修补助费 ”、“ 2019年市级少数民族文化遗产保护专项资金项目 ”、“ 2020年市级少数民族文化遗产保护专项资金项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目满足相关标准规范规定以及合同约定的要求，在安全、使用功能及其耐久性能均达到合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 2019年藏传佛教重点寺庙维修补助费项目 ”、“ 2019年市级少数民族文化遗产保护专项资金项目 ”、“2020年市级少数民族文化遗产保护专项资金项目”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.“2019年藏传佛教重点寺庙维修补助费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2.“ 2019年市级少数民族文化遗产保护专项资金 ”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。

3.“2020年市级少数民族文化遗产保护专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为80万元，执行数为45万元，完成预算的56.62%。项目绩效目标完成情况：因疫情工程延缓，2021年完成剩余部分项目工程。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1.“ 2019年藏传佛教重点寺庙维修补助费”项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况：该项目满足相关标准规范规定以及合同约定的要求，在安全、使用功能及其耐久性能均达到合格。

2.“ 2019年市级少数民族文化遗产保护专项资金 ”项目，该项目绩效评价综合得分为98分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况：该项目满足相关标准规范规定以及合同约定的要求，在安全、使用功能及其耐久性能均达到合格。

3.“ 2020年市级少数民族文化遗产保护专项资金 ”项目，该项目绩效评价综合得分为88分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况：该项目满足相关标准规范规定以及合同约定的要求，在安全、使用功能及其耐久性能均达到合格。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出135.79万元，比2019年减少22.82万元，降低14.40%。主要原因是：因为疫情未开展相关业务。

本部门2020年度日常公用经费支出135.79万元，比2019年减少22.82万元，降低14.40%。主要原因是：因为疫情未开展相关业务。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计1.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元，比2019年增加1.39万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：购买业务相关设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额1.39万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：机关正常运行;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆,；其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟根其木格    联系电话：0477-7582272