乌审旗保障性住房和房产交易管理中心

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2021财政拨款收支预算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）基本情况。

1.负责《中华人民共和国城市房地产管理法》实施中的具体工作；

2.负责全旗房地产行业管理，依法对房地产行业经营行为实施监督检查及行政执法工作，依法对各种违法违规行为进行行政处罚；

3.负责全旗房地产市场管理，对房产租赁、评估、测绘、中介服务等进行依法管理；

4.负责全旗商品房预（销）售登记和合同备案的管理；

5.负责全旗城镇住房制度改革工作；

6.负责全旗物业管理服务工作和“住宅专项维修资金”的归集、管理和使用工作，负责全旗老旧小区和既有居住建筑节能改造工作；

7.负责全旗集中供热行业管理工作；

8.负责对全旗保障性住房的建设管理工作和发放租金补贴工作；

9.协助乌审旗棚户区改造指挥部负责全旗“房屋兑换凭证”的发放、转让、兑付和兑现工作。

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2021年，本部门（单位）独立编制机构 1个，我单位编制机构没有变动 。

（2）独立核算机构。2021年，全市独立核算机构 1个。

（3）人员情况

2021年，本部门（单位）人员编制17个，实有人数22人。与上年相比，调出2人，调入1人。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3320.60万元，比上年预算减少1517.16万元，下降31.36%，减少主要原因是人员调整、公用经费缩减、老旧小区改造、取暖费、节能改造等支出减少。

支出预算3320.60万元，比上年预算减少1517.16万元，下降31.36 %，减少主要原因是人员调整、公用经费缩减、老旧小区改造、取暖费、节能改造等支出减少。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入 3320.60 万元，其中：一般公共预算拨款收入3320.60万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出3320.60 万元，其中：基本支出347.64万元，占比10.47%；项目支出2972.97万元，占比89.53%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员工资及社会保险费、业务费、居民取暖费、老旧小区综合改造、节能改造、保障性住房后期服务、物业服务人员工资、业主委员会补贴、管网抢修、移民工程、新建小区门房”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3320.60万元，包括：一般公共预算财政拨款3320.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业类45.04万元，比上年预算数减少4.98万元。主要用于职工的基本社会保障。    

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.1万元，比上年增加0.5万元，增长10.87%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0.6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费4.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长12.5%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 4.5万元，比上年预算增加0.5万元，增长12.5%。增加主要是由于工作量、会议增加。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算31.5万元，主要包括以下支出：办公费6万元、印刷费3万元、水费1.5万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费6万元、维修(护)费1.5万元、会议费0.5万元、培训费0.4万元、劳务费1万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费4.5万元，福利费2.5万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算。

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项目11个，公开绩效目标11个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2972.97万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆， 其中：公务用车1辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：娜布其           联系电话：0477-7220355

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表