乌审旗财政局

　　2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况　　

　　第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明　　

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明　　

　　第四部分 名词解释　　

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道　　

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表　　

　　第一部分  本部门概况　　

　　一、主要职能、职责

　　乌审旗财政局是乌审旗人民政府综合管理全旗财政收支，实施财税政策和财政监督、参与对乌审旗国民经济进行宏观调控的职能部门。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌审旗财政局内设办公室、综合股、条法税政股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农财股、社会保障股、工业交通股、会计股、农村牧区综合改革小组办公室、苏木镇财务核算管理股、国库集中支付中心和网络信息中心16个职能股室，下设财政监督检查局、工资发放中心、政府采购办公室、政府性债务管理中心等4个二级单位，6个苏木镇财政所。

　　第二部分 2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1833.08万元，比上年预算增加367.4万元，增长25%，增加主要是由于机构改革导致的人员增加。

　　支出预算1833.08万元，比上年预算增加367.4万元，增长25%，增加主要是由于机构改革导致的人员增加。

　　（一）2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1833.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1833.08万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1833.08万元，其中：基本支出1157.01万元，占比63%；项目支出676.07万元，占比37%；事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于机构运转、职工工资、保险、一般公务运行、项目运行支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1833.08万元，包括：一般公共预算财政拨款1833.08万元。政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1552.57万元，比上年预算数增加318.78万元。主要用于机构运转、职工工资、一般公务运行和其他农业农村支出。

　　2.社会保障和就业类173.56万元，比上年预算数增加21.26万元。主要用于缴纳事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险生育保险、及残疾人保障金。

　　3.医疗卫生与计划生育支出46.58万元，比上年预算数增加20.11万元。主要用于缴纳行政事业单位基本医疗保险。

4.住房保障支出60.36万元，比上年预算数增加18.16万元。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

　　 三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　 　财政拨款“三公”经费支出预算9.5万元，比上年减少35万元，下降78%。其中：公务接待费3万元、公务用车运行维护费6.5万元。

1.因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无增减变化。

2.进一步压缩财政拨款接待费支出,2021年安排公务接待费4万元，比上年没有变化。

　　 3.公务用车购置及运行维护费6.5万元，比上年预算减少34万元，下降83%。其中，公务用车运行维护费6.5万元，比上年没有变化。主要是公务车燃油费、维护费等。

四、机关运行经费安排情况说明

　 　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算733.46万元，比上年增加282.66万元，增长62%。主要包括以下支出：办公费36万元、印刷费51万元、咨询费20万、手续费0.5万元、水费 4万元、电费5万元、邮电费  9.5万元、物业管理费68万元、差旅费16万元、维修（护）费35万元、会议费0.5万元、培训费27万元、公务接待费7万元、劳务费18万元、委托业务费323万元、福利费13.8万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用 5万元、其他商品和服务支出54.66万元、其他对个人和家庭的补助12万、办公设备购置10万元、专用设备购置10万元。增加主要原因是因为撤销会计记账中心工作经费和机构改革导致增加人员经费。

五、政府采购预算情况说明

　　 政府采购预算总额418万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算398万元。

　　 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　 本单位2021年无政府性基金支出预算。

　　第三部分 其他公开事项说明　　

一、项目支出绩效目标情况说明

　　  2021年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的75%。公开填报绩效目标的项目支出预算631万元，占全部项目支出预算的93%。

二、国有资产占有使用情况说明

　　  截至2020年末，共有车辆3辆， 其中：公务用车3辆，机要应急车辆0辆。

　　第四部分 名词解释

　　  1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　  2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　  3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　  　4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　  5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　  6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　  7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　  8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　  　9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　  　10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　  11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　  12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：乌吉木          联系电话：15804809126

　　第六部分 2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表