部门预算信息公开目录

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2021财政拨款收支预算总表

　　五、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2021年政府采购预算表

　　十、2021年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　乌审旗医疗保障局为乌审旗人民政府工作部门，是正科级机关单位。下设办公室、综合业务股。主要职能是贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，落实自治区、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等方面的政策制定，研究拟订全旗医疗保障发展规划、方案、实施办法等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。乌审旗医疗保障局核定编制5人。

　　乌审旗医疗保障服务中心隶属于乌审旗医疗保障局，为公益一类事业单位，正股级建制。主要职能：经办全旗职工医疗保险、工伤保险、生育保险和城乡居民医疗保险的申报、稽核审计、业务经办、待遇支付及承担贯彻落实上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助的政策、规定，并组织实施。主要职责;承担医疗保险、生育保险、医疗救助的待遇审核和结算；定点医疗机构和药店费用的审核和支付；跨省异地就医费用的直接结算等工作。乌审旗医疗保障服务中心核定编制16名。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　乌审旗医疗保障局独立编制机构2个：乌审旗医疗保障1个，乌审旗医疗保障服务中心1个。共有行政人员编制人员5个，事业编制16个，2021年，我单位实有人数39人。其中：在职人员39个，退休人员1个，正式工22人，其他人员17个（该类人员主要包括：公益性岗位4人，地方合同制工人5人，带薪见习人员1人，政府购买岗位3人，社区民生志愿者2人，三支一扶2人。）

　　第二部分  2021年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算3172万元，比上年预算减少1044万元，减少24.76%，减少主要是由于：2021年公务员医疗补助和灵就业人员医疗项目补助减少。

　　支出预算3172万元，比上年预算减少1044万元，减少24.76%，减少主要是由于：2021年公务员医疗补助和灵就业人员医疗补助减少。

　　（一）、2021年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入3172万元，其中：一般公共预算拨款收入   3172万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

　　（二）、2021年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出3172万元，其中：基本支出395万元，占比12.45%；项目支出2777万元，占比87.55%；事业单位经营支出  0万元，占比0 %。

　　主要用于“机构运转、专业活动、全旗城乡居民医疗保险、职工医疗补助和灵活就业人员等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算3172万元，包括：一般公共预算财政拨款3172万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。主要用于 无。

　　2、社会保障和就业类62万元，比上年预算数增加9万元。主要是因为我单位人员经费和公用开支增加。

　　3、医疗卫生与计划生育支出3093万元，比上年预算减少1052万元，主要是灵活就业人员医疗补助和公务员医疗补助项目减少。    

　　三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年减少3.5万元，减少77.78 %。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于无出国出境人员。

　　2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0.5万元，增减少50%。主要是：单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

　　3、公务用车购置及运行维护费0.5万元，比上年预算减少23万元，减少97.87%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算减少20万元，减少100 %；公务用车运行维护费0.5万元，比上年预算减少3万元，减少85.71%。主要是由于：1、2021年我单位计划不购置公务用车。2、压缩“三公”经费支出

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算50.44万元，比上年减少10万元，减少19.82 %。主要包括以下支出：办公室费13万元、印刷费6万元、手续费0.5万元、水费0.7万元、邮电费1万元、差旅费13.8万元、维修（护）费2.5万元、租赁费1.5万元、会议费1万元、培训费3万元、劳务费3万元、委托业务费0.5万、公务接待费0.5万元、福利费2.94万元、公务用车维护费0.5万元。减少10万元，减少19.82 %。主要原因是我单位按照自治区要求压缩日常开支和三公经费开支。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本部门（单位）2021年无政府性基金支出预算，政府性基金支出预算为“0”。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　2021年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2777万元，占全部项目支出预算的87.55%。

　　项目支出预算主要包括：2021年公务员医疗补助、城乡居民基本医保基金补助、城乡困难居民医疗救助、特殊人员代缴医疗费补助、灵活就业人员医疗费补助、新冠肺炎核酸检测补助、医疗保险支付DRG改革、医保专网服务费等。

　　二、重点项目预算绩效目标情况说明。

　　1、参保情况。2020年全旗职工医疗保险参保 24086人;生育保险参保18280人;城乡居民医疗保险参保84230人，参保率达98%。建档立卡贫困人口349户、845人全部参保，参保率100%。

　　2、基金运行情况。2020年医保基金收入总计28365.69万元，其中：职工医疗18949.29万元，城乡居民医疗9416.4万元。医保基金支出总计21672.04万元，其中：职工医疗12836.96万元，城乡居民医疗8835.08万元。医疗救助收入269.38万元，支出269.38万元。截至12月底，职工医保基金累计结余35594.32万元，居民医保基金累计结余11146.23万元。

　　3、报销情况。截至12月底，职工医疗保险享受待遇人数148680人（住院5198人次、门诊143484人次），城乡居民医疗保险享受待遇人数27776人次（住院13468人次、门诊14308人次），生育保险享受待遇人数3479人。职工医疗保险住院统筹支付4164.57万元、个人账户支出6558.12万元、大额支出53.5万元，商业补充保险支出162人次127.6万元；城乡居民住院统筹支付6228万元、大病商业保险支出544人次421.5万元、医疗救助799人次269.38万元。

　　截至12月底，建档立卡贫困人员住院141人次，医药费总额106.45万元，统筹支付65.78万元、大病支付7.09万元，医疗救助12.27万元；门诊特殊病补助44人次，医药费总额24.73万元，统筹支付16.27万元，大病支付4.22万元。

　　    三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2020年末，共有车辆2辆， 其中：公务用车2辆。

　　第四部分  名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：魏秀荣           联系电话：15894996497

　　第六部分  2021年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表