乌审旗农牧业机械化服务中心

2021年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗农牧业机械化服务中心是负责全旗农牧业机械化发展，全额拨款的参照公务员管理事业单位。下设有办公室、管理股、推广股、监理股、质量投诉股5个机构。

1、负责贯彻执行党和国家有关农牧业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法；研究制定并组织实施全旗农机化的区域规划、长远规划和年度计划；对全旗农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务。

2、负责农牧业机械化重点科研项目的申报和实施;负责农机新技术的引进、开发、推广、应用,引导农牧业机械产品结构调整与更新，提高农牧业全程机械化的普及和应用水平。

3、组织实施农业机械购置补贴工作，负责单位财务管理工作，对重大农业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

4、负责全旗拖拉机、联合收割机等农业机械的注册登记、核发牌证、安全检验及农用机械驾驶操作人员的登记办证、审验工作；组织实施农机安全生产宣传教育和农业机械作业现场安全监督检查；组织、协调、指挥农机服务组织进行跨区作业以及季节性农牧业生产服务调度。

5、负责农牧机社会化服务体系建设和及农牧业机械化统计、信息工作，指导农牧业机械投入农牧业生产工作，充分发挥农牧业机械在农村牧区经济发展中的作用。

6、负责农机产品的适用性试验评估，会同有关部门进行农机产品的鉴定的申报，担负农牧业机械维修质量监督，并配合有关部门查处伪劣农牧业机械产品。

7、承办旗委政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

1.独立编制机构。2021年，本单位独立编制机构 1个，比上年增加0 个。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

（1）人员编制。2021年，本单位人员编制 10个，比上年增长 0个。其中：事业编制10个，增长0个。

（2）实有人数。2021年，本单位实有人数17个，比上年减少 0  个。其中：在职人员 17个，比上年减少 0 个。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 952.87万元，比上年预算增加578.48万元，增长154.51%，增加主要是由于今年项目支出比去年增加。

支出预算 952.87万元，比上年预算增加578.48万元，增长154.51%，增加主要是由于今年项目支出比去年增加。

（一）2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入952.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入  952.87万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出952.87万元，其中：基本支出244.19万元，占比 25.6%；项目支出711.68万元，占比74.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于事业运行、农业生产发展补贴等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算952.87万元，包括：一般公共预算财政拨款952.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。

2、社会保障和就业支出50.47万元，比上年预算数增加9.21万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，残疾人就业和扶贫，财政对失业保险基金的补助，财政对工伤保险基金的补助，财政对生育保险基金的补助等。

3、医疗卫生与计划生育支出6.44万元，比上年预算数减少 10.44万元，主要用于事业单位职工医疗保险。

4、农林水支出884.37万元，比上年预算数增加581.89万元，主要用于事业运行、农业生产发展补贴等方面支出。 

5、住房保障支出9.62万元，比上年预算数减少4.15万元，主要用于职工住房公积金支出。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.3万元，比上年增加0万元，增长0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算26.5万元，比上年增加3万元，增长11.32 %,其中办公费13.4万元、差旅费5.7万元、维修（护）费0.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费2万元、公务用车运行维护费5万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.4万元，其中：政府采购货物预算5.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

根据2021年预算，我单位共申报项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，编制绩效指标11个。2021年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关、扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控、深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

二、国有资产占有使用情况说明

我单位行政单位国有资产0万元，占0%；事业单位国有资产45.58万元，占100%。流动资产24.12万元，固定资产21.46万元，其中土地、房屋及构筑物7.19万元，占固定资产的33.48%（其中，房屋7.19万元，占固定资产的33.48%）；通用设备5.53万元，占25.76%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备7.84万元，占36.55%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物0.9万元，占4.21%。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈龙            联系电话：0477-7585186

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表：部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表，项目支出绩效目标表