第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年乌审旗教育教学研究中心本年收入预算合计682万元，比2018年减少269.74万元。原因是部分教职工调走。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计521.12万元，其中：本年收入合计521.12万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计521.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计减少-159.36万元，下降-23.40%；支出总计减少-159.36万元，下降-23.40%。主要原因：部分教职工调走。

　　 （二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计521.12万元，其中：财政拨款收入521.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计521.12万元，其中：基本支出521.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计521.12万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计521.12万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少-159.36万元，下降-23.40%；支出减少-159.36万元，下降-23.40%。主要原因：单位部分教职工调走。

　　 （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计521.12万元，其中：基本支出521.12万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出521.12万元，其中：人员经费415.25万元，主要包括：基本工资121.83万元、津贴补贴137.88万元、医疗费29.49万元、社会保障缴费9.38万元、基本养老保险费51.09万元、绩效工资57.07万元，职业年金8.51万元，较上年减少-188.31万元，主要原因是：单位部分教职工调走。较上年减少-188.31万元，主要原因是：基本工资121.83万元、津贴补贴137.88万元、医疗费29.49万元、社会保障缴费9.38万元、基本养老保险费51.09万元、绩效工资57.07万元，职业年金8.51万元，较上年减少-188.31万元，主要原因是：单位部分教职工调走。；公用经费105.88万元，主要包括办公费9.94万元、印刷费20.37万元、电费1.37万元、邮电费0.1万元、差旅费4.54万元、培训费65.34万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费0.33万元，维修费0.093万元，劳务费1.5万元，委托业务费1.1万元，其他商品和服务支出0.42万元，较上年增加28.96万元，主要原因是：业务量增加经费也增加了。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.00万元，支出决算为0.77万元，完成预算的25.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为0.77万元，完成预算的25.70%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：为响应上级号召缩减经费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.77万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.77万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.77万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于无支出，车均购置费0.00万元，较上年0.00万元，主要原因是无。公务用车运行维护费支出0.77万元，用于下乡听课，外出培训差旅等，车均运维费0.77万元，较上年减少-0.62万元，下降-44.70%，主要原因是减少公务用车数量，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于无。较上年0.00万元，）0.00%，主要原因是无。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于无。

　　 三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　 2019年我单位严格按照预算执行，做到了收支平衡，无结余结转情况。2019年我单位完善和加强内部控制评价体系建设，建章立制，规范各项开支，做到将财政全额补助拨款运用到时单位日常运行中，资金使用绩效明显。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　无。（根据项目开展情况，分项目进行项目的绩效评价结果情况综述，并将项目支出绩效自评表附后。）

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出105.88万元，比2018年增加28.95万元，增长27.34%。主要原因是：办公费9.94万元、印刷费20.37万元、电费1.37万元、邮电费0.1万元、差旅费4.54万元、培训费65.34万元、公务用车运行维护费0.77万元、其他交通费0.33万元，维修费0.093万元，劳务费1.5万元，委托业务费1.1万元，其他商品和服务支出0.42万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年0.00万元，0.00%，主要原因是：无。政府采购工程支出0.00万元，比2018年0.00万元，0.00%，主要原因是：无；政府采购服务支出0.00万元，比2018年0.00万元，0.00%，主要原因是：无。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无;主要领导干部用车0辆，主要用于：无;机要通信用车0辆，主要用于：无;应急保障用车0辆，主要用于：无;执法执勤用车0辆,主要用于：无；特种专业技术用车0辆,主要用于：无；离退休干部用车0辆,主要用于：无；其他用车1辆，主要是用于无。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是无，比2018年0.00台（套），主要原因是无;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是无，比2018年0.00台（套），主要原因是无。

　　第三部分 名词解释

　　（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：巴孟根花    联系电话：0477-7586913