内蒙古自治区鄂尔多斯市
乌审旗粮食流通服务中心
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
主要是贯彻执行国家、自治区和市关于粮食管理的方针、政策和法律、法规；研究制定旗粮食管理方面的办法、措施并组织实施；落实旗人民政府的粮食宏观调控措施，指导全旗粮食流通的行业管理，对全旗境内的国有粮油购销站的国有资产依法实施监督管理；依法对全旗粮食市场进行监督检查，负责地方储备粮的落实与管理，保证发生地区应急时的粮油供应，承担政策性粮油供应，拟定旗粮食流通体制改革方案，负责行业统计工作机业务咨询工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯市乌审旗粮食流通服务中心部门决算只有局本部门决算，没有二级预算单位。
鄂尔多斯市乌审旗粮食流通服务中心单位设置及人员情况
乌审旗粮食流通服务中心隶属乌审旗发展和改革委员会，是经费实行财政预算拨款科级事业单位。内设综合办公室、档案股、粮油质量检验股3个股室。现有在职职工13名，离退休人员29名。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年，本单位收入预算合计 381.16万元，收入调整预算合计 1396.97万元，收入决算合计 1396.97万元，年初预算与决算收入差额1015.8万元，预决算差异率为-266.5%。年初调整预算与决算收入差额无差异。其中，财政拨款预决算差异率-266.5%，主要原因是 上级专项项目资金未列入年初财政预算。非财政拨款预决算无差异。2019年，部门支出预算合计 381.16万元，支出调整预算合计 1396.97万元，支出决算合计1396.97万元，与预算数差额1015.80万元，预决算差异率为-266.50%，与调整预算数无差额，调整预决算差异率为0元。人员经费支预决算差异率23.6%，主要原因是本年度有调出人员，减少工资及福利支出；公用经费支出预决算差异率13.8%，主要原因是全社会粮食统计工作经费在专项资金里支付。项目支出预决算差异率-649.80%，主要原因是上级专项资金未列入年初预算、今年新增项目资金1067.02万元，其中，财政拨款支出预决算差异率-266.5%，主要原因是 上级专项资金未列入年初预算、今年新增项目资金增加。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计1,396.97万元，其中：本年收入合计1,396.97万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计1,396.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加521.04万元，增长59.50%；支出总计增加521.04万元，增长59.50%。主要原因：一是机关社会保险本部门核定缴纳；二是争取的上级专项资金增加。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计1,396.97万元，其中：财政拨款收入1,396.97万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计1,396.97万元，其中：基本支出165.75万元，占11.90%；项目支出1,231.22万元，占88.10%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计1,396.97万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计1,396.97万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加521.04万元，增长59.50%；支出增加（521.04万元，增长59.50%。主要原因：一是机关社会保险本部门核定缴纳；二是本年度各粮食企业争取的上级专项资金增加。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,396.97万元，其中：基本支出165.75万元，占11.90%；项目支出1,231.22万元，占88.10%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出165.75万元，其中：人员经费149.21万元，主要包括：基本工资38.83万元、津贴补贴71.47万元、奖金3.24万元、机关事业基本养老保险16.64万元、职工基本医疗保险13.82万元、残疾人保障金2.56万元；对个人和家庭的补助2.66万元，主要是生活补助2.66万元。较上年减少59.72万元，主要原因是：本年度我单位“4名编外人员”工资由原单位发放；公用经费16.54万元，主要包括：办公费3.68万元、印刷费3.43万元、电费0.17万元、邮电费1.65万元、差旅费4.76万元、公务用车运行费0.99万元，较上年减少27.66万元，主要原因是公务车使用年限较长，出现故障较多，职工私车出差较多。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为2.00万元，支出决算为2.44万元，完成预算的122.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.80万元，支出决算为2.37万元，完成预算的131.70%；公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务车使用年限较长，本年度维修次数多；二是节约开支，公务接待费减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.44万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.37万元，占97.10%；公务接待费支出0.07万元，占2.90%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是主要是我单位本年度没有因公出差人员
公务用车购置及运行维护费支出2.37万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本年度我单位为购置公务用车，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本年度我单位为购置公务用车。公务用车运行维护费支出2.37万元，用于公务用车日常维修，车均运维费2.37万元，较上年减少4.16万元，下降-63.70%，主要原因：一是本年度公务用车使用次数少，所发生的费用减少，二是职工出差用私车较多。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.07万元。其中：国内公务接待费0.07万元，接待1批次，共接待10人次。主要用于业务接待工作餐。较上年减少0.26万元，增下降78.50%，主要原因是节约开支，减少业务接待。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年无政府性基金支出决算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为做好预算绩效管理工作，乌审旗粮食流通服务中心成立“预算绩效管理”工作领导小组，组成人员如下：
组 长：乌 兰 乌审旗粮食流通服务中心 主任
副 组 长：张永福 乌审旗粮食流通服务中心 副主任
工作人员：苏都、吴彦荣
制定并印发《乌审旗粮食流通服务中心局专项资金管理办法》，明确项目资金拨付、使用程序和要求，严格控制工程造价，确保项目资金的专款专用和按申报方案落实自筹资金。
项目管理机构的设置遵循务实、高效、精干的原则，成立项目验收工作小组，全面监督项目的工程质量、工程进度、竣工验收工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
乌审旗粮食流通服务中心总体均分93分，绩效等级为优。
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附件1
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乌审旗“优质粮食工程”绩效评价评估指标体系
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一级指标
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分值
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二级指标
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分值
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指标解释
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单位
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计算方法
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评分标准
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得分
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项目决策
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13
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1.项目决策
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2
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项目和资金管理具体方案措施制定情况
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-
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是/否
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少一项扣1分
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2
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2.决策执行
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3
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主体认定、资金批复、验收审核开展情况
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-
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是/否
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有一项程序未履行扣1分，扣完为止
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3
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3.项目目标
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1
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产后服务中心产粮大县覆盖率
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-
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是/否
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有一个旗县未覆盖不得分
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1
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1
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质检体系机构成网络
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-
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上下对接
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机构不成网络的不得分
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1
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3
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优质粮油绝对增加量完成率
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%
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完成率=实际完成数/计划数
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80%(含)以上得3分，70%(含)-80%得2分，69%(含)以下得1分
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3
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4.资金管理
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3
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资金管理有完整的审批程序和手续，不存在虚列或套取、截留、挤占、挪用行为等情况
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-
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是/否
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否定一项扣3，不封顶
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3
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项目管理
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22
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5.业务管理
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3
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开展项目建设进度督查等具体工作；开展绩效评价自评、典型经验总结
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-
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是/否
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有一项未开展扣1分，扣完为止
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3
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2
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项目库管理系统及时更新、维护
|
-
|
是/否
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5、6两月未按时限要求进行更新、维护的有一次不得分
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2
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6.资金到位率
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3
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中央财政资金到位率
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%
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实际到位数/计划到位*100%
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90%(含)以上得3分，80%(含)-90%得1分，79%(含)以下不得分
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3
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2
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自治区财政资金到位率
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%
|
实际到位数/计划到位*100%
|
90%(含)以上得2分，80%(含)-90%得1分，79%(含)以下不得分
|
2
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3
|
自筹资金到位率
|
%
|
实际到位数/计划到位*100%
|
100%(含)以上得3分，80%(含)-100%得1分，79%(含)以下不得分
|
3
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7.进度管理
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9
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项目完工率
|
%
|
完工率=建成项目数/《三年实施方案》中年度申报项目总数*100%
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90%(含)以上得10分，60%(含)-90%得7分，50%(含)-60%得5分，49%以下得1分
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9
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项目产出
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40
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8.设施利用率
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10
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主要评价设备设计能力与使用效能对比率 购置的所有设备在产前、产中和产后使用情况，如收割机收割量，粮食烘干能力，运输车辆收购销售量，生产加工量，质检设备使用率和准确度等，采用合理方式计算出的成果均认可
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年均
%
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产后服务 分
4
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如设施利用率=年实际烘干处理量/年烘干能力等
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设备未开包、未使用或使用不合格，有一项扣3分，扣完为止。正常使用设备的，每一小项考评标准： 含)以上得满分，61%(含)-80%得2分，60%以下得1分
81%(
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4
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质检体系 分
3
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国家、自治区任务完成情况评价
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3
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好粮油 分
3
|
如设施利用率=年实际加工处理量/年加工能力等
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3
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9.营业收入
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30
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主要评价建设主体收购、加工和销售当年收获的贸易量的营业收入。收储企业评价营业收入，加工企业评价主营业务收入
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年均万元
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产后服务 分
15
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年均营业收入=建成项目营收总和/建成项目数量
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每一小项考评标准： 年均营业收入1000万元(含)以上得15分，800万元(含)-1000万元得13分，300万元(含)-500万元得10分，100万元(含)-300万元得8分，50万元(含)-100万元得5分，10万元(含)-50万元得3分，10万元以下得2分
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10
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好粮油 分
15
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15
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项目效果
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25
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10.增加农民收入
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10
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A.为农民提供种子、化肥等产前服务为农民增收部分，订单或土地流转为农民增收部分，以及收割、运输、烘干、整理、存储、加工、销售等其他可提供佐证的为农民增加收入项 收购价与市场最低价价差部分，以企业收购统计报表收购价格与内蒙古自治区粮油信息中心《粮油信息周刊》为准 有价差收购收入的收购量为优质粮油的绝对增加量
B.
C.
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年均万元
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产后服务 5分
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农民增收额=A+B年均农民增收=农民增收总额/建成项目数量
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每一小项考评标准： 年均增加农民收入100万元(含)以上得5分，80万元(含)-100万元得4分，50万元(含)-80万元得3分，10万元(含)-50万元得2分，10万元以下得1分
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5
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好粮油 5分
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4
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11.节粮减损量
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15
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A.通过“五代”服务等代农民整理粮食数量B.及时处理新粮，避免品质质量变差，促进提质进档、降低或避免粮食损失。 提供整理、收购粮食总量的有关佐证即可
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年均万吨
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产后服务 7.5分
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年均节粮减损=建成项目节粮总和/建成项目数量
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每一小项考评标准： 年均数量1万吨(含)以上得7.5分，0.5万吨(含)-1万吨得6分，0.2万吨(含)-0.5万吨得4分，0.2万吨以下得3分
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7.5
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好粮油 7.5分
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年均节粮减损量=建成项目收购用于加工的粮食数量及整理粮食数量总和/建成项目数量
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6
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四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出16.54万元，比2018年增加16.54万元，增长100%。主要原因是：我单位本年度按参照公务员事业单位编辑决算。主要包括以下支出：办公费3.68万元、印刷费3.43万元、电费0.17万元、邮电费1.65万元、差旅费4.76万元、公务用车运行费0.99万元
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年度我单位无政府采购项目；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：年度我单位无政府采购项目；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：年度我单位无政府采购项目。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位没有副部级领导;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，主要是用于单位业务工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0.00台（套），主要原因是我单位无价值100万元以上通用设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏都 联系电话：0477-7581809
蒙公网安备 15062602000034号
