第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，我单位本年收入预算合计2025.5954万元，比上年增加365.78万元，本年度政府招聘教师增加学生增加导致人员经费和公用经费的收入增加。2019年，我单位本年支出预算合计2295.4907万元，比上年增加365.78万元，本年度增加了校园绿化和校园食堂维修的费用。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计2,295.49万元，其中：本年收入合计2,295.49万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计2,295.49万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加365.78万元，增长19.00%；支出总计增加365.78万元，增长19.00%。主要原因：一是由于学校师生的增加，人员工资也增加了；二是2019年职工各项保险费用纳入单位决算。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计2,295.49万元，其中：财政拨款收入2,295.49万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计2,295.49万元，其中：基本支出2,237.20万元，占97.50%；项目支出58.29万元，占2.50%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计2,295.49万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计2,295.49万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加365.78万元，增长19.00%；支出增加365.78万元，增长19.00%。主要原因：一是由于学校师生的增加，人员工资也增加了；二是2019年职工各项保险费用纳入单位决算。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计2,287.86万元，其中：基本支出2,229.57万元，占97.50%；项目支出58.29万元，占2.50%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,229.57万元，其中：人员经费1,910.85万元，主要包括：基本工资   638.40万元、津贴补贴 621.81万元、绩效工资 286.62万元、机关事业单位基本养老保险费   213.33万元、职工基本医疗保险缴费70.30万元、其他社会保障缴费   26.54万元、其他工资福利支出 36.84万元、对个人和家庭的补助43.55万元。较上年增加496.77万元，主要原因是：一是由于学校师生的增加，人员工资也增加了；二是2019年职工各项保险费用纳入单位决算；公用经费318.72万元，主要包括：办公费70.80万元、印刷费 11.11万元、咨询费 0万元、水费 9.18万元、电费 2.48万元、邮电费 0.10万元、取暖费100.32万元、差旅费1.49万元、维修（护）费17.66万元、培训费 22.56万元、专用材料费10.38万元、劳务费8.45万元、委托业务费0万元、其他交通费用1.51万元，较上年减少109.17万元，其它商品和服务支出58.18万元、办公设备购置4万元。主要原因是：2019年，我单位厉行节约、严格控制各项费用开支。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年，我单位“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要因为我单位全年无因公出国（境）团组。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位全年无因公出国（境）团组。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运输费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位无公务用车，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要由于我单位无公务接待费支出。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要由于我单位无一是国（境）外接待费。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是我单位无一是国（境）外接待费。（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计7.63万元，其中：基本支出7.63万元，项目支出0.00万元，比上年增加2.63万元，增长52.60%。主要用于公益彩票福利支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　1、预算绩效管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

　　按照上级文件精神、指标下达要求，实行专款专用资金拨付，根据专项资金使用管理的相关要求，进行了拨付工作。

　　   （ 1）经费管理制度健全，信息公开透明，责任落实到位。全面推行国库集中支付制度，强化预算编制和执行管理，努力提高预算编制的完整性，切实将年初预算细化到具体单位、具体项目，及时完整公开预决算内容。

　　(2）将内部监督检查结果作为评定学校整体工作的一项重要指标。我单位成立民主理财小组监督各单位财务运行情况，我单位还成立了审监室监督教育系统经费使用情况。

　　2、项目基本情况：

　　2019年少数民族特困生补助每生每年800元，我校有18人享受少数民族特困生补助，共14400元。

　　3、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

　　     我单位2019年少数民族特困生补助14400元，并严格按照项目进度、阶段性目标拨付资金，并据项目实际情况确定绩效评价指标、目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1、项目决策情况（包括决策过程和结果）

　　我单位严格按照相关文件精神落实项目资金。

　　2、项目资金安排落实、总投入等情况

　　我单位2019年少数民族特困生补助14400元，落实支付资金 14400元，未落实资金0元，项目绩效目标完成率达到100%。

　　我单位严格按照相关文件精神落实项目资金。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出318.72万元，比2018年减少109.17万元，降低62.9%。主要原因是：2019年，我单位厉行节约、严格控制各项费用开支。主要包括以下支出：办公费70.80万元、印刷费 11.11万元、咨询费 0万元、水费 9.18万元、电费 2.48万元、邮电费 0.10万元、取暖费100.32万元、差旅费1.49万元、维修（护）费17.66万元、培训费 22.56万元、专用材料费10.38万元、劳务费8.45万元、委托业务费0万元、其他交通费用1.51万元，较上年减少109.17万元，其它商品和服务支出58.18万元、办公设备购置4万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加-28.66万元，增长-100.00%，主要原因是用于校园建设维修；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019年我单位无政府采购货物支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：2019年我单位无政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位无公务用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：我单位无公务用车;机要通信用车0辆，主要用于：我单位无公务用车;应急保障用车0辆，主要用于：我单位无公务用车;执法执勤用车0辆,主要用于：我单位无公务用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：我单位无公务用车；离退休干部用车0辆,主要用于：我单位无公务用车；其他用车0辆，主要是用于我单位无公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是我单位价值50万元以上通用设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是我单位价值100万元以上专用设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是我单位无价值100万元以上专用设备

第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：刘艳峰    联系电话：0477-7211923