目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　乌审旗林业和草原局属于政府工作部门，负责全旗的林业草原生态建设、林沙产业发展、森林资源保护、林业科技推广和服务等工作。

　　乌审旗林业和草原局贯彻党中央、自治区、市党委关于林业和草原工作的方针政策，落实旗委政府相关决策部署，拟订全旗林业和草原及其生态保护建设修复的规划，并负责组织实施、宣传工作和监督管理。组织开展全旗森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测。组织开展林业和草原生态保护修复和造林种草绿化工作。负责森林、草原资源的监督管理。负责监督管理荒漠化防治工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。指导各类自然保护地、湿地监督管理工作。指导国有林场苗圃建设和发展，组织全旗林木种子和草种种质资源普查，组织建立全旗林草种质资源库，负责良种选育推广，管理全旗林木种苗、草种生产经营行为，监管全旗林木种苗、草种质量。监督管理全旗林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　二、机构设置

　　1.乌审旗林业和草原局单位设置及人员情况

　　 2019年，乌审旗林业和草原局设3个内设机构：本部门独立编制机构15个。

　　2019年，本部门人员编制87个，比上年增加8个。其中：行政编制8个，比上年增长（减少）0个；事业编制（含经费自理事业编制）79个，增加8个；部门年末实有人数101人

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　2019年，部门本年收入预算合计3501.99万元，比上年增加695.26万元，主要原因是机构改革，草原职能职责划入本单位，预算增加。

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计10,910.67万元，其中：本年收入合计10,910.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计10,910.67万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入总计增加626.91万元，增长6.10%；支出总计增加626.91万元，增长6.10%。主要原因：一是收入包括以前年度的上级专项资金；二是因机构改革草原职能职责划分我单位。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计10,910.67万元，其中：财政拨款收入10,910.67万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计10,910.67万元，其中：基本支出1,960.24万元，占18.00%；项目支出8,950.44万元，占82.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计10,910.67万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计10,910.67万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入增加626.91万元，增长6.10%；支出增加626.91万元，增长6.10%。主要原因：一是收入包括以前年度的上级专项资金；二是因机构改革草原职能职责划分我单位。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计10,910.67万元，其中：基本支出1,960.24万元，占18.00%；项目支出8,950.44万元，占82.00%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,960.24万元，其中：人员经费1,862.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，较上年增加264.47万元，主要原因是：1.由于各类保险从2019年由单位代缴；公用经费98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用，较上增加1.25万元，主要原因是：由于机构改革，草原职能职责划分我单位，各项工作增多，支出增加；公用经费98.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费用，较上年增加1.25万元，主要原因是：由于机构改革，草原职能职责划分我单位，各项工作增多，支出增加。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为39.00万元，支出决算为29.30万元，完成预算的75.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为37.00万元，支出决算为28.80万元，完成预算的77.80%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.50万元，完成预算的25.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：由于机构改革，草原职能职责划分我单位，各项工作增多，支出增加。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出29.30万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28.80万元，占98.30%；公务接待费支出0.50万元，占1.70%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%。

　　公务用车购置及运行维护费支出28.80万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于……支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是……。公务用车运行维护费支出28.80万元，用于公务用车燃料费及维修，车均运维费3.20万元，较上年增加5.49万元，增加23.60%，主要原因是机构改革，草原职能职责划分我单位，各项工作增多，支出增加，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

　　公务接待费支出0.50万元。其中：国内公务接待费0.50万元，接待17批次，共接待90人次。主要用于上级部门检查验收。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是……；二是……；三是……。较上年减少0.01万元，下降1.70%，主要原因是严格控制三公经费开支。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要用于 ……。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门严格按照上级要求，开展预算绩效目标工作，分项目，定目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.前期准备。根据相关文件要求，为确保中央对地方专项转移支付预算绩效目标评价工作顺利开展，我局认真开展了评价工作，加强组织领导，由局长带头，分管副局长负责，财务室负责具体工作，各部门积极配合，全面认真总结2019年度林业资金使用情况及成效。

　　2.组织过程。为了保障各类工程的顺利实施，进一步规范管理，提高项目建设的质量，在项目实施过程中我局安排专业技术人员进行监督指导，层层把关，积极地开展项目内、外业工作。同时按照工程档案管理要求，对该项目所有文件材料进行了专门档案管理，项目档案信息管理齐全，不断提高项目管理能力。

　　3.分析评价。对自评结果进行数据整理、分析，并撰写《鄂尔多斯市乌审旗林业局专项转移支付2019年度绩效自评报告》，对自评中出现的问题，细化分析，总结经验，切实提升工作能力。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出98.00万元，比2018年增加1.25万元，增长1.30%。主要原因是：由于机构改革，草原职能职责划分我单位，各项工作增多，支出增加。主要包括以下支出：办公费9.87万元、印刷费5.95万元、劳务费1.99万元、委托业务费0万元、邮电费1.84万元、差旅费30.3万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费11.81万元、其他交通费0万元、其他36.24万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计75.80万元，其中：政府采购货物支出75.80万元,比2018年增加75.80万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：因业务需要购买设备；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：……。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：……;主要领导干部用车0辆，主要用于：……;机要通信用车0辆，主要用于：……;应急保障用车0辆，主要用于：……;执法执勤用车2辆,主要用于：森林草原防火工作；特种专业技术用车2辆,主要用于：森林草原病虫害防治工作；离退休干部用车0辆,主要用于：……；其他用车5辆，主要为业务用车，用于林业项目的前期规划勘察设计检查验收等工作用车 。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是……。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：康冬梅    联系电话：0477-7581991