乌审旗第三幼儿园

　　2020年度部门预算公开报告

　　门预算信息公开目录

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 乌审旗第三幼儿园部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2020财政拨款收支预算总表

　　五、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、 财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2020年政府采购预算表

　　十、2020年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　乌审旗第三幼儿园位于乌审旗嘎鲁图镇南丁小区，于2012年8月成立，是一所隶属于乌审旗教育局的全日制公办幼儿园。总占地面积5205.9㎡，建筑面积3524.8㎡，硬件设施设备齐全，具有发展潜力的现代化幼儿园，园内环境生机盎然，充满童趣。内设活动室、卧室、卫生间一体的幼儿活动场所。除此之外，还设有幼儿音乐舞蹈室、美工室、图书室、生活体验室，有标准化的厨房、保健室、家长会客室、心理咨询室、警卫室等。共有教职工73人，其中正式教职工38人，政府购买岗位人员18人，临时工17人。根据幼儿的年龄特点，编制大、中、小共14个班，每班都达到两教一保的标准，教师合格率达100%。在园有籍幼儿共455名，其中蒙授幼儿139名，汉授幼儿316名。我园以幼儿保育教育活动为主。

　　二、机构设置情况

　　（1）独立编制机构。本单位独立编制机构 1 个。

　　（2）独立核算机构。全市独立核算机构 1 个，比上年增加（减少） 0个。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　（1）人员编制。2019年，本单位人员编制 0 个，比上年减少 0 个。其中：行政编制 0个，比上年减少 0个；事业编制（含经费自理事业编制）0个，减少 0 个。

　　（2）年末实有人数。2019年，全市部门年末实有人数 38个，比上年增长 5 个。其中：在职人员38个，减少1 个；离休人员 0 个，增长 5个；退休人员 0个，增长 0 个；其他人员 18 个，该类人员主要包括： 18名政府购买岗位人员 。

　　第二部分 2020年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算631.75万元，比2019年预算增加97.78 万元，增加19 %，增加主要是由于幼儿人数和临时工增加。

　　支出预算631.75万元，比2019年预算增加97.78 万元，增加19%，增加主要是由于幼儿人数和临时工增加。

　　（一）、2020年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入631.75万元，其中：一般公共预算拨款收入631.75 万元，占比 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2020年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出631.75万元，其中：基本支出604.3万元，占比94.81%；项目支出27.45万元，占比4.30%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于事业事业基本工资129.38万元、津贴补贴214.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.82万元、职业年金缴费21.41万元、职工基本医疗保险缴费16.62万元、失业保险费1.34万元、工伤保险费0.54万元、生育保险费1.07万元、残疾人就业保障金6.03万元、住房公积金24.77万元等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算631.75万元，包括：一般公共预算财政拨款631.75万元，政府性基金预算财政拨款631.75万元，上年结转0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类631.75万元，比上年预算数增加97.78万元。主要用于新建三幼招生幼儿人数增多。

　　2、社会保障和就业类73.21万元，比上年预算数增加67.61万元。主要用于没有独立预算社会保障和就业类资金。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：2020年财政拨款预算数为24.77万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

　　三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我园无人因公出国学习或办业务。。

　　2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我园无公务用车。

　　    四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费152.62万元，包括办公费4.60万元、印刷费2万元、水费2万元、电费8万元、取暖费114.72万元、物业管理费0.8万元、维修（护）费7万元、培训费4万元、专用材料费7万元、专用燃料费3万元、劳务费4万元

　　2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算631.75万元，比上年增加97.78万元，增长19%。主要原因是教职工人员支出增多以及幼儿保育教育费用的增多。

　　    五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额114.72万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算114.72万元。

　　我园集中供暖房屋平米为3524.8平米，新建园10461平米每平米36.88元，总38.58万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位2020年无政府性基金预算财政拨款。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　一、 项目支出绩效目标表情况说明

　　   2020年，填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标表9个，公开项目占全部预算项目的 25.02 %。公开填报绩效目标的项目支出预算 158 万元，占全部项目支出预算的 25.02 %。

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年12月31日，乌审旗第三幼儿园全部使用房屋为乌审旗政府南丁社区所属，现资产总量为14.76万元，其中流动资产0万元，固定资产14.76万元，无形资产0万元，在建工程0万元。无公用车辆及大型设备。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　联系电话：0477-2265865   邮箱：361922369@QQ.COM

　　第六部分 2020年部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表