内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗交通运输局

2018年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

㈠彻执行国家公路、水路交通行业的方针、政策、法律、法规并监督实施。

㈡研究拟定公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并组织实施;负责交通行业统计和信息工作。

㈢对重点物资运输、紧急客货运输进行调控;并负责对客货运输市场、汽车维修、搬运装卸、配件经销等行业的组织、管理指导和整治工作,引导交通行业优化结构、平等竞争和协调发展。

㈣组织水运基础设施的建设、维护、规费征稽;负责水上运输行业管理;实施水上交通安全监督,负责船舶及水上设施检查工作;实施港航设施建设使用的岸线布局的行业管理。

㈤制定交通行业科技政策、技术标准和规范;组织重大科技开发,推动行业技术进步;指导行业教育和职业技术教育。

㈥负责公路建设勘测、设计、审查、招投标,并组织实施。

㈦负责公路养护、管理、维护路产路权,确保交通运输和公路建设的安全运行。

㈧负责公路交通的征稽规费工作,确保公路建设资金筹措到位。

㈨负责交通战备建设工作。

    ㈩承办旗人民政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

乌审旗交通运输局是旗人民政府主管全旗公路、水运等交通运输行业的行政职能部门。单位内设办公室、运输股、公路股、综合股、执法督察股、战备股等6个机构，核定机关行政编制6名、机关后勤工作人员事业编制2名。单位下设路政大队、地方海事处、交通安全生产监察大队、农村牧区公路养护管理所、农村公路工程试验检测中心、公路工程质量监督站等6个二级事业单位，均为股级建制，核定事业编制31名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年，部门预算合计1570.48万元，调整预算合计32087.25万元，决算合计32087.25万元，年初预算与决算差额30516.77万元，预决算差异率为 1943.15%。年初调整预算与决算差额0万元，预决算差异率为1943.15%。其中，财政拨款预决算差异率1808.56%，主要原因是年初预算数只做旗本级财政资金，而年底决算数包括旗本级财政资金和上级专项资金。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计32,087.25万元，其中：本年收入合计32,087.25万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计32,087.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入总计增加16,550.85万元，增长106.50%；支出总计增加16,550.85万元，增长106.50%。主要原因：本年化解往年工程欠款债务和民营企业债务较多。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计32,087.25万元，其中：财政拨款收入29,973.61万元，占93.40%；其他收入2,113.64万元，占6.60%。（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计32,087.25万元，其中：基本支出688.55万元，占2.10%；项目支出31,398.70万元，占97.90%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计29,973.61万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计29,973.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比，收入增加14,805.68万元，增长97.60%；支出增加14,805.68万元，增长97.60%。主要原因：本年化解往年工程欠款债务和民营企业债务较多。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计29,973.61万元，其中：基本支出688.55万元，占2.10%；项目支出29,285.06万元，占97.70%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出688.55万元，其中：人员经费623.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加40.16万元，主要原因是：单位人员变动及工资调整；公用经费65.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费等。较上年减少87.10万元，主要原因是：本年部分人员变动及车辆处置等原因公用经费支出比上年公用经费支出较少。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为25.20万元，支出决算为8.98万元，完成预算的35.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.79万元，完成预算的32.50%；公务接待费支出决算为1.19万元，完成预算的97.50%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：进一步完善各项规章制度调拨、处置部分公车，严格管理各项支出。

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2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出8.98万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.79万元，占86.70%；公务接待费支出1.19万元，占13.30%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。公务用车购置及运行维护费支出7.79万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出7.79万元，用于公务用车燃料费及维修，车均运维费2.60万元，较上年减少13.13万元，主要原因是由于部门各项制度进一步完善，调拨、处置部分公车，严格管理各项支出，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出1.19万元。比2017年增加0.19万元,主要原因是主要用于上级部门检查验收工作用餐。其中：国内公务接待费1.19万元，接待12批次，共接待120人次。主要用于主要用于上级部门检查验收工作用餐。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出65.00万元，比2017年减少87.10万元，降低57.30%。主要原因是：本年部分人员变动及车辆处置等原因公用经费支出比上年公用经费支出较少。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,应急保障用车1辆，主要用于：用于单位日常工作;执法执勤用车1辆，主要用于：用于交通综合执法；其他用车4辆，主要用于养护作业车及装载机等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2018年，部门收入预算合计1570.48万元，收入调整预算合计32087.25万元，收入决算合计32087.25万元，年初预算与决算收入差额30516.77万元，预决算差异率为 1943.15%。年初调整预算与决算收入差额0万元，预决算差异率为1943.15%。其中，财政拨款预决算差异率1808.56%。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：乌云毕力格      联系电话：0477-7582206