目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1.贯彻执行国家法律法规和自治区地方性法规规章，拟订全旗公路水路发展规划、方案、实施办法等相关政策，并负责组织实施和宣传工作。会同相关部门拟订综合交通运输发展规划，参与拟订物流业发展规划。承担相关统计分析工作；

2.监督管理全旗公路水路建设工作。提出相关固定资产投资项目、资金以及其他涉及财政、土地、价格、融资等方面的建议，审核相关固定资产投资项目，防范政府性债务风险。负责交通运输行业技术行政管理工作；

3.监督管理全旗公路水路管理维护工作。管理超限运输、

涉路工程和收费公路相关事项，指导公路养护、路政、运营服务等工作。承担公路统筹调度、路网监测工作。承办农村公路相关工作；

4.监督管理全旗公路水路建设市场管理工作。按规定权限负责公路水路建设项目设计审批、施工许可、造价定额、招投标、从业资质、质量监督、竣工验收等监督管理工作；

5.监督管理全旗公路水路运输市场管理工作。负责跨旗区道路旅客运输、航道通航条件影响评价管理。监督指导公路水路旅客运输、货物运输、客货运输场站经营、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训、从业人员管理等工作。指导公共汽车、出租汽车、汽车租赁、网约车等城市客运管理。指导航道、渡口、码头养护，指导船舶登记、检验和船员管理。指导城乡客运运营管理，参与城乡客运相关设施规划和管理工作，组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施；

6.监督管理全旗公路水路行业安全生产和应急管理工作。制定公路水路安全生产管理制度和应急预案并监督实施。监测分析相关路网运行情况，发布相关信息。负责水上交通安全监督管理。负责调控全旗重点物资、紧急客货运输；

7.负责旗本级交通运输综合行政执法工作，按规定权限查处全旗性公路路政、道路运政、水路运政、地方海事行政、工程质量监督管理等领域违法行为，办理重大行政案件。指导、监督管理苏木镇综合行政执法工作；

8.监督管理全旗公路水路行业环保节能、污染防治工作；

9.指导全旗公路水路行业科技创新推广，指导信息化、标准化工作；

10.指导全旗公路水路行业改革工作和信用体系建设；

11.负责交通战备方面的相关工作；

12.完成旗委、旗人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

乌审旗交通运输局是乌审旗人民政府主管全旗公路、水路交通运输行业的行政职能部门。内设办公室、行政审批股（督查股）股、综合股、安全监管与运输服务股等4个内设机构，核定机关行政编制8名、行政工勤编制2名。下设交通运输综合行政执法大队（副科级建制）、交通运输综合服务中心（副科级建制）、农村公路建设养护服务中心（股级建制）等3个二级事业单位，核定事业编制31名。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、行政审批股（督查股）股、综合股、安全监管与运输服务股。本部门下属单位包括：交通运输综合行政执法大队（副科级建制）、交通运输综合服务中心（副科级建制）、农村公路建设养护服务中心（股级建制）等3个二级事业单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计42,621.24万元。与年初预算相比，收、支总计增加32,357.16万元，增长315.25%，变动原因：主要原因是年初预算数只做旗本级财政资金，而年底决算数包括旗本级财政资金和上级专项资金和债券资金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计42,621.24万元。与年初预算相比，收、支总计增加32,357.16万元，增长315.25%，变动原因：主要原因是年初预算数只做旗本级财政资金，而年底决算数包括旗本级财政资金和上级专项资金和债券资金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计42,621.24万元，其中：本年收入合计42,621.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计42,621.24万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加20,988.37万元，增长97.02%，主要原因：本年收入包括以前年度的上级专项资金和债券资金收入较多。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计42,621.24万元，其中：财政拨款收入42,621.24万元，占100.00%； 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计42,621.24万元，其中：基本支出1,008.14万元，占2.37%；项目支出41,613.11万元，占97.63%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计42,621.24万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计42,621.24万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加（减少）20,988.37万元，增长97.02%。主要原因：本年收入包括以前年度的上级专项资金和债券资金收入较多。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计42,621.24万元，其中：基本支出1,008.14万元，占2.37%；项目支出41,613.11万元，占97.63%。

一般公共预算财政拨款支出42,621.24万元。与年初预算相比，增加32,357.16万元，增长315.25%,变动原因：年初预算数只做旗本级财政资金，而年底决算数包括旗本级财政资金和上级专项资金和债券资金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,008.14万元，其中：人员经费831.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加165.24万元，主要原因是：人员调动而工资变动及调资补发；公用经费176.24万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其它交通费、执法车辆购置费、自然灾害防治，较上年增加107.97万元，主要原因是：购买执法车辆、执法设备、增加了自然灾害防治经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为15.22万元，支出决算为4.08万元，完成预算的26.79%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为14.00万元，支出决算为2.88万元，完成预算的20.55%；公务接待费预算为1.22万元，支出决算为1.20万元，完成预算的98.36%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要原因是我单位严格规范 “三公”经费管理工作，坚持勤俭节约，确保“只减不增”。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出4.08万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占70.57%；公务接待费支出1.20万元，占29.43%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出2.88万元。其中：公务用车运行维护费支出2.88万元，用于车辆维修，车均运维费2.88万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.92万元，主要原因是我单位严格规范 “三公”经费管理工作，坚持勤俭节约，确保“只减不增”，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.20万元。其中：国内公务接待费1.20万元，接待15批次，共接待156人次。主要用于一是主要用于上级部门检查验收及加班加点工作用餐

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：没有相关基金，未变动；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，变动原因：没有相关基金，未变动。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：没有该项业务，未变动。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本部门预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额41,613.11万元。财政本年拨款金额41,613.11万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计1,404.64万元，其中：政府采购货物支出207.31万元，比2020年增加174.72万元，增长536.02%，主要原因是：一是受疫情影响，防控物资消耗贮备量增加；二是更新部分办公设备；三是为了应对雪灾洪涝灾害，储备部分融雪剂，购买部分养护设备；政府采购工程支出686.23万元，比2020年增加473.47万元，增长222.54%，主要原因是：获评全国“四好农村路”示范旗，被交通运输部确定为全国县级深化农村公路管理养护体制改革试点，农村牧区公路养护、安防工程费用增加；政府采购服务支出511.10万元，比2020年增加411.90万元，增长415.21%，主要原因是：获评全国“四好农村路”示范旗，农村牧区公路项目增加，相应的勘察设计、决算审计等服务项目增加，致使采购服务费用增加。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出176.24万元，比2020年增加107.97万元，增长158.17%。主要原因是：购买执法车辆、执法设备、增加了自然灾害防治经费。

本部门2021年度公用经费支出176.24万元，比2020年增加107.97万元，增长158.17%。主要原因是：购买执法车辆、执法设备、增加了自然灾害防治经费。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他业务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加1台（套），主要原因是购买执法车辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目8个，共涉及资金41613.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

组织对“能源节约利用新能源补贴项目”、“农村牧区公路建设项目 ”、“  农村牧区公路养护项目 ”等8 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出41613.1万元。其中，对“能源节约利用新能源补贴项目 ”、“农村牧区公路建设项目 ”、“  农村牧区公路养护项目 ”等8个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成预算100%，充分发挥了交通运输带动、引领经济社会高质量发展“先行官”作用，带动全社会公路投资，圆满完成农村牧区公路建设、养护管理、运输安全、公共交通服务保障、能源节约利用等年初既定任务。为全旗广大群众提供了坚实的交通运输保障。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“能源节约利用新能源补贴项目 ”、“农村牧区公路建设项目 ”、“  农村牧区公路养护项目 ”等8 个一般公共预算项目8的绩效自评结果。

1.农村牧区公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为34815.49万元，执行数为34815.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动全社会公路投资，完成农村牧区公路建设任务，农村牧区提供了便捷。发现的主要问题及原因：数量指标有待提升。下一步改进措施：机制完善循序渐进，不断完善营商环境是我们工作的持续性目标。随着市场和经济的发展，国家扶持经济政策的深化，服务环节需要不断做进一步优化。

2.农村牧区公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得86分。全年预算数为3802.66万元，执行数为3802.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本满足了公路养护全覆盖、管养责任全落实需求，保障养护工作正常开展，提高了农村牧区公路的质量，让群众的满意度达到最高，有较大的社会效益。发现的主要问题及原因：数量指标，生态效益指标均有待提升。下一步改进措施：继续落实国家优化营商环境政策，降低前期手续成本，为供应商减负。优化服务质量，做到高效便捷。

3.农村牧区公路和运输安全项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为85.43万元，执行数为85.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了公路水路运输领域交通安全生产及应急管理措施、安全隐患治理。发现的主要问题及原因：牧区公路的隐患排查及整改力度有待提升。下一步改进措施：提高农村牧区公路的隐患排查及整改力度，让群众的出行保驾护航。

4.车购税用于农村牧区公路建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。全年预算数为2348.2万元，执行数为2348.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动全社会公路投资，完成农村牧区公路建设、养护任务，农村牧区提供了便捷。发现的主要问题及原因：数量指标有待提升。下一步改进措施：机制完善循序渐进，不断完善营商环境是我们工作的持续性目标。随着市场和经济的发展，国家扶持经济政策的深化，服务环节需要不断做进一步优化。

5.对城市公交车燃油补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。全年预算数为234.13万元，执行数为234.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：旗镇区范围内在校学生、60岁以上老人、全旗伤残人员及现役军人、教师可免费乘坐公交车，更新部分公交车来提高公共交通的运行率和服务水平，确保居民在舒适安全的公交环境中出行。发现的主要问题及原因：车辆数量较少、运力不足，无法满足人民群众日常出行需要。下一步改进措施：尽快妥善完成公交公司回购，积极争取各级补贴资金，切实保障公共交通运转顺畅。 

6.村通客车补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。全年预算数为143.97万元，执行数为143.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提高公共交通的运行率和服务水平，确保居民在舒适安全的公交环境中出行。发现的主要问题及原因：车辆老旧、运力不足，无法满足人民群众日常出行需要。下一步改进措施：积极争取各级补贴资金，切实保障公共交通运转顺畅。

7.出租车燃油补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。全年预算数为147.22万元，执行数为147.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过提高公共交通的运行率和服务水平，确保居民在舒适安全的公交环境中出行。

 8.能源节约利用新能源补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展落实完善能源节约利用新能源补助项目，达到有效保护我旗交通工作，为发展绿色乌审奠定基础。发现的主要问题及原因：新能源车数量较少。下一步改进措施：积极争取各级补贴资金，购买新能源车辆，切实保障公共交通运转顺畅。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。