部门预算信息公开目录 

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　五、政府采购预算情况说明

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　第三部分 其他公开事项

　　一、项目支出绩效目标情况说明

　　二、国有资产占有使用情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分 2022年部门预算公开表

　　一、部门收支预算总表

　　二、部门收入预算总表

　　三、部门支出预算总表

　　四、2022财政拨款收支预算总表

　　五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

　　六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、2022年政府采购预算表

　　十、2022年一般性支出经费预算表

　　十一、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分 本部门概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）党政机构6个，具体职能如下：

　　1.党政综合办公室：负责党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大常委会办公室、政协代表联络工作；负责党委、政府决策的督促检查工作；负责要事项的综合协调和重要文稿的起草审核、深化改革、巡视巡察整改、财政、机关日常事务、接待和对外联络、机关文电、会务、政策研究、机要保密等工作。

　　2.基层党的建设办公室：负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传思想、意识形态和网络意识形态、理论武装、精神文明、网络安全、文化体育等工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教工作；负责工青妇工作；负责实绩考核、干部培训、离退休老干部服务、三务公开、新闻发言、党建网、党代表联络等工作；负责人事、编制、人才等工作；负责广播电视、文物保护等工作；负责汉语言文字、蒙古语语言文字使用工作。

　　3.乡村振兴办公室：负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展、项目库建设工作；负责美丽乡村建设工作；负责生态环境（ISO14001体系推进）工作；负责农牧、粮食、林草等工作；负责水利水保、电力、交通、天然气、防汛抗旱等工作；负责禁牧、农口项目、惠农惠牧政策落实、农机、气象、草原森林防火等工作；负责发展改革与经济商务、综合经济管理、工业经济、电商物流、招商引资、供销商贸、现代服务业、民营经济、工商联等工作；负责移民搬迁与人口转移、改厕工程、旅游、人居环境整治等工作；负责产业化工作。

　　4.社会事务办公室：主要负责行政审批事项的组织实施，指导辖区内政务服务工作；负责民政、爱国卫生、健康乌审建设、卫生防疫、教育、科技、红十字会、残联、统计、劳动就业创业、社会救助、社会保障、城乡医保、计划生育等工作；负责全民健康与体育、关心下一代、老年体协等工作；负责市场监督管理工作；负责社会团体等社会事务性工作。

　　5.平安建设办公室：负责应急管理、信访维稳、民事调解和社会治安综合治理等工作；负责安全生产工作；负责推进法治政府建设工作；负责政法综治、重大风险防范、扫黑除恶、普法、社会稳定、矛盾纠纷调处、公安、司法、反邪教、禁毒、扫黄打非等工作；负责防灾减灾工作；负责网格化工作。

　　6.城市管理办公室：负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；负责辖区内防汛抗旱工作；综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督、环境保护、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。

　　二、事业单位3个，具体职能如下：

　　1.乌审旗乌兰陶勒盖镇党群服务中心（挂乌审旗乌兰陶勒盖镇便民服务中心、乌审旗乌兰陶勒盖镇退役军人服务站、乌审旗乌兰陶勒盖镇新时代文明实践所牌子）

　　负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度为党员和群众提供综合性服务支撑平台;负责联系、服务辖区党员;负责党群服务各类活动场所的功能规划管理和维护;负责综合审批便民服务工作;承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作;负责拥军优属等工作；负责加强窗口及工作人员的日常管理和考核，并做好办理情况的督查、督办和统计工作，充分发挥综合便民服务作用。具体设置居民养老保险、城乡居民合作医疗、卫生和健康、国土村建、民政（残联）、“一卡通”管理、退役军人等窗口服务工作。

　　2.乌审旗乌兰陶勒盖镇综合行政执法局

　　受乌兰陶勒盖镇人民政府和旗直有关部门委托，行使自治区人民政府赋予乌兰陶勒盖镇行使的行政执法权和旗直有关部门委托乌兰陶勒盖镇行使的行政执法权。

　　3.乌审旗乌兰陶勒盖镇综合保障和技术推广中心

　　负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作;负责科技成果转化工作;负责为农牧民提供产业信息服务工作;负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作；负责农村牧区嘎查村清产核资和三资清理工作。

　　二、机构设置及单位构成情况

　　（一）乌兰陶勒盖镇核定行政编制27名，工勤编制3名，事业编制46名。

　　（二）设置党政机构6个（党政综合办公室、基层党的建设办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市管理办公室）。

　　设置事业单位3个（乌审旗乌兰陶勒盖镇党群服务中心、乌审旗乌兰陶勒盖镇综合行政执法局、乌审旗乌兰陶勒盖镇综合保障和技术推广中心）。

　　（三）乌审旗乌兰陶勒盖镇党群服务中心核定事业编制13名。

　　（四）乌审旗乌兰陶勒盖镇综合行政执法局核定事业编制18名。

　　（五）乌审旗乌兰陶勒盖镇综合保障和技术推广中心核定事业编制15名。

　　第二部分 2022年部门预算收支情况

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算5010.1万元，比上年预算减少3296.97万元，下降39%，减少主要是由于项目支出减少。

　　支出预算5010.1万元，比上年预算减少3296.97万元，下降39%，减少主要是由于项目支出减少。

　　（一）、2022年部门预算收入情况说明

　　部门预算收入5010.1万元，其中：一般公共预算拨款收入3461.35万元，占比69%；政府性基金预算拨款收入800万元，占比16%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转748.75万元，占比15%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）、2022年部门预算支出情况说明

　　部门预算支出5010.1万元，其中：基本支出2063.61万元，占比41%；项目支出2946.49万元，占比59%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算5010.1万元，包括：一般公共预算财政拨款3461.35万元，政府性基金预算财政拨款800万元，上年结转748.75万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1645.1万元，比上年预算数增加348.04万元。主要用于干部职工工资、单位运转、后勤保障、农村牧区基础设施、干部职工下乡费用等方面。

2.公共安全支出3万元，比上年预算数增加0万元。主要用于普法宣传、基层司法经费。

3.文化体育与传媒支出172.51万元，比上年预算数增加 105.51万元。主要用于全域旅游发展、节日氛围营造、农牧区文化活动支出、文化惠民活动等方面。

　　4.社会保障和就业支出220.31万元，比上年预算数减少309.55元。主要干部职工各类保险和基金、自然灾害、临时救助方面。

　　5.医疗卫生与计划生育支出62.85万元，比上年预算数减少12.28万元。主要用于干部职工医疗保险、大病医疗救助等方面。

　　6.城乡社区支出116万元，比上年预算数减少100.5万元。主要用于社区运转经费、基础设施建设、社区环境卫生等方面。 

　　7.农林水支出1877.46万元，比上年预算数减少2918.13万元。运转经费、执法监管、防灾救灾、农村道路建设、嘎查村集体经济建设、防汛抗旱、嘎查村经费、人居环境整治工程等方面。

8.住房保障支出70.05万元，比上年预算数减少10.37万元。主要用于干部职工住房公积金。

9.灾害防治及应急管理支出41万元，比上年预算数增加41万元。主要用于自然灾害风险防治方面。

10.其他支出1.82万元，比上年预算数1.82万元，比上年预算数增加1.82万元。主要用于化债工作经费。

　　三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算68万元，比上年增加10万元，增加15%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。

　　2、公务接待费6万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　3、公务用车购置及运行维护费62万元，比上年预算增加10万元，增加15%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 62万元，比上年预算增加10万元，增长15%。增加主要是由于公务用车年限久，增加公务用车运行维护费。

　　 四、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费317万元，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费27万元、咨询费2万元、办公用房水电费9万元、差旅费5万元、日常维修费2万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费2万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出3万元、办公用房取暖费41.5万元、公务用车运行维护费62万元、公务接待费6万元、嘎查村运转经费129.5万元、社区运转经费20万元。

　　2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算317万元，比上年增加24.9万元，增长9%。主要包括以下支出：办公及印刷费27万元、咨询费2万元、办公用房水电费9万元、差旅费5万元、日常维修费2万元、租赁费2万元、会议费3万元、培训费2万元、劳务费3万元、其他商品和服务支出3万元、办公用房取暖费41.5万元、公务用车运行维护费62万元、公务接待费6万元、嘎查村运转经费129.5万元、社区运转经费20万元。主要原因是增加嘎查村社区运行经费。

　　 五、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额1914.224万元，其中：政府采购货物预算346万元，政府采购工程预算829.024万元，政府采购服务预算739.2万元。

　　六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本单位2022年政府性基金支出预算800元。

　　我单位2022年政府性基金支出预算800万元，主要用于人居环境整治工程及基础设施建设等方面支出。

　　第三部分 其他公开事项说明

　　 一、项目支出绩效目标情况说明

　　 2022年，填报绩效目标的预算项目106个，公开绩效目标106个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4261.35万元，占全部项目支出预算的100%。

　　 二、国有资产占有使用情况说明

　　 截至2021年末，共有车辆11辆， 其中：其中：行政运转车辆3辆、事业运转车辆8辆。

　　第四部分 名词解释

　　1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　 联系人： 田君   联系电话：15934951504