乌审旗第四小学 

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1.宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学，贯彻执行旗教育局的行政法规规章制度等；

2.根据本校实际制定教育发展规划，完成落实好九年制义务教育学段全部课程的教学义务。

3.组织开展本校教育教学科研改革，特色教学，全力推进素质教育实施，提高教学质量。

4.注重安全教育，养成教育，传承及发扬民族传统文化。

二、机构设置及单位构成情况

2022年乌审旗第四小学部门预算只包括本部门预算无所属事业单位预算，是财政补全额拨款事业单位。学校无内设机构，无下级部门，与去年相比，2022年机构设置无变化。

（一）机构基本情况

乌审旗第四小学创建于2019年9月，内设机构行政办公室、教学处、德育处、安全党务处，现有18个教学班，学生人数573人。

（二）人员基本情况

我单位主管单位为乌审旗教育体育局，属于乌审旗教育体育局二级单位，属财政全额拨款事业单位。单位2022年1月份核定编制数为14，事业编制人数为14，其中编制本在册人员12人，学校实有编制人数15人，年末实有53人，无退休人员。学校实行校长负责制，校长为学校法人代表，负有领导和管理学校的领导责任。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算344.71万元，比上年预算增加69.842988万元，增长25.41%，增加主要是：1.由于2022年较2021年人员增加，人员经费增加，2.由于2022年本级预算资金占比增加，2022年预算数增加。

支出预算344.71万元，比上年预算增加69.842988万元，增长25.41%，增加主要是：1.由于2022年较2021年人员增加，人员经费增加，2.由于2022年本级预算资金占比增加，2022年预算数增加。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入344.71万元，其中：一般公共预算拨款收入344.51万元，占比99.94%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0.21万元，占比0.06%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出344.71万元，其中：基本支出263.86万元，占比76.55%；项目支出80.85万元，占比23.45%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于：事业基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算344.71万元，包括：一般公共预算财政拨款344.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.教育支出343.16万元，比上年预算数增加94.548876万元。主要用于事业基本工资、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、差旅费、会议费、培训费等方面支出。

2.社会保障和就业类1.55万元，比上年预算数减少15.158832万元。主要用于教职工机关事业单位残疾人就业保障金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出6.65万元，比上年预算数增加2.9358万元。主要用于教职工医疗保险和生育保险支出。

4.住房保障支出10.46万元，比上年预算数增加4.6271万元。主要用于教职工住房公积金支出。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   0万元，增长（下降）0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算72.51万元，比上年减少33.5559万元，增长31.6%。主要包括以下支出：办公费15.5万元、印刷费13.72万元、水费2.05万元、电费1.5万元、取暖费16.64万元、维修（护）费12.37万元、工会经费2.55万元、福利费3.18万元、其他商品和服务支出5万元。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额58.3万元，其中：政府采购货物预算   35.72万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22.58万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目23个，公开绩效目标23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算344.51万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆， 其中：机要应急车辆0辆等，单位价值10万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：白慧           联系电话：15847706048

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表