部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2022年政府采购预算表

十、2022年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、部门项目支出 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

1、贯彻执行国家、自治区、市有关司法行政工作的法律法规和方针、政策，研究拟订全旗司法行政工作的中长期规划和年度计划并组织实施。

2、制定全旗法制宣传和普及法律常识规划并组织实施，指导各乡镇、各行业依法治理工作。

3、管理律师、公证机构，指导监督律师、公证、法律顾问。

4、管理和指导全旗基层司法所建设和人民调解、基层法律服务和安置帮教工作及基层法律服务所工作。

5、管理和指导全旗法律援助工作。

6、管理和指导全旗社区矫正工作。

7、指导全旗司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全旗司法行政系统的警务管理和警务督察工作。

8、管理局机关的计划、财务工作和全旗司法行政系统服装、车辆等物资装备，指导公证、律师等中介机构的计划、财务工作。

9、承办旗人民政府和上级司法行政部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

（一）机构设置

（1）独立编制机构。本单位独立编制机构1个，独立核算机构1个。

（2）人员编制。本单位人员编制40个。其中司法专项编制32个，工勤编制1个，事业编制7个。

（3）实有人数。部门实有人数76人。其中司法专项编30名，工勤人员1名，事业编7人，不占编正式工7名，地方聘用制人员12名，政府性购买人员16人，社区民生志愿者2名，辅助性岗位1名。

（二）内设机构

乌审旗司法局设有政治工作办公室、办公室、法制法规宣传教育股、法律服务管理股、基层工作管理股、社区矫正管理大队、法律援助股7个内设机构。下设7个基层司法所，即：嘎鲁图司法所、乌兰陶勒盖司法所、图克司法所、乌审召司法所、苏力德司法所、无定河司法所、河南司法所。      

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

2022年收入预算1212.59万元，比上年预算增加184.07万元，增长17.89%，增长主要原因一是人员调动导致一般性支出和项目经费增加，二是上年上级转移支付资金结转。

支出预算1212.59万元，比上年预算增加184.07万元，增长17.89 %，增加主要原因一是人员调动导致一般性支出和项目经费增加，二是上年上级转移支付资金结转。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入1212.59万元，其中：一般公共预算拨款收入1063.43万元，占比87.69 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转149.16万元，占比12.31%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出1212.59万元，其中：人员经费688.81万元，占比56.81%；公用经费122.59万元，占比10.11%；项目支出401.18万元，占比33.08%;事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“人员经费、公用经费、社区矫正、普法宣传、人民调解、法律援助、法治政府建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1212.59万元，包括：一般公共预算财政拨款1063.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转149.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类688.81万元，比上年预算数增加9.51万元。主要用于部门人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机构运行经费支出，保障机构正常运行。

2、社会保障和就业类145.87万元，比上年预算数减少  16.43万元。主要用于部门工作人员基本养老、医疗、失业、工伤、生育保险及住房公积金的支出。     

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.8万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %。

3、公务用车购置及运行维护费21万元，比上年预算减少0万元，减少0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费21万元，比上年预算增加0万元，增长0%。减少原因是本年没安排公务用车购置经费。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算68.4万元，比上年增加4.4万元，增长6%。主要包括以下支出：办公室费12万元，印刷费9万元，咨询费4万，水电费1.6万元，邮电费1万元，差旅费16万元，培训费4万元，会议费2万元，公务接待费0.8万元，维修费1万元，劳务费2万元，公务用车维护费14万元、其他交通费1万元。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目14个，公开绩效目标14个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算252.02万元，占全部项目支出预算的100%。

 二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆10辆，其中：机要应急车辆1辆，执法执勤车8辆，特勤车1辆。固定资产原值198.42万元，主要是业务用房和公务车辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邵立婷           联系电话：0477-7585255

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表