乌审旗第一中学

2022年度部门预算公开报告

部门预算信息公开目录 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

……（部门可自行增加更加详细的公开内容） 

第四部分  名词解释 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2022财政拨款收支预算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标申报表

十二、2022年政府采购预算表 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

乌审旗第一中学的前身是 1958 年成立的乌审旗中学。1958年，是国民经济和社会发展第一个五年计划时期，全国大力发展教育。乌审旗党政适应全国教育大发展的大好形势，决定在乌审旗建立中学。根据伊克昭盟行署的规定“凡各旗县成立的中学均定为该地区的第一中学”。乌审旗第一初级中学就这样诞生了，它是蒙汉合校，校址位于达布察克（现嘎鲁图镇）锡尼路东端。该校成为本旗有史以来的第一所中学，它的建立标志着乌审旗初等教育的诞生，中等教育的开端，创建人杨茂棣先生。

1969 年乌审旗中学更名为“乌审旗五·七农牧中学”， 1976 年 7 月，乌审旗五·七农牧中学撤消，学校恢复原名，全名为乌审旗第一完全中学。

2002 年，达布察克镇中学撤并到乌审旗第一完全中学，并实现初、高中独立办学，高中部新迁了校址起名为乌审旗高级中学，初中部仍为乌审旗第一中学。

2009 年 7 月，纳林河中学撤并至乌审旗第一中学。

2012 年秋季迁至嘎鲁图镇新教育园区，占地面积 124411 ㎡，建筑面积 63360 ㎡。教学区、文体活动区、生活服务区布局合理，先进齐全的教学设备、舒适完善的生活设施等硬件条件与该校积淀厚重的人文传统熔铸为一体，共同构建了充满现代气息的良好育人环境。

乌审旗第一中学从 1958 年到 2022年走过了半个多世纪的发展历程，由一所初级蒙汉合校，发展为一所蒙汉合一的完全中学再发展到一所完全汉语授课的初级中学，经历了八年艰苦办学、十年动乱、十年发展、科学发展四个时期。现为全旗唯一的一所完全汉授初级中学。

二、机构设置及单位构成情况

（1）独立编制机构。2022年，本部门（单位）独立编制机构 1 个，比上年增加（减少） 0 个。增长（减少）主要原因是无。

（2）独立核算机构。2022年，本部门（单位）独立核算机构 1个，比上年增加（减少）0 个。

（3）人员编制。2022年，本部门（单位）人员编制172个，比上年减少 1个。其中：行政编制 0 个，比上年增长（减少） 0 个；事业编制 172个，减少0 个。

（4）实有人数。2022年，本部门（单位）年末实有人数164人，比上年增加 1 人。其中：在职人员 164人，增加 1人；离休人员 0 个，增长（减少）0 个；退休人员 0 个，增长（减少）0 个；其他人员 0 个，增长（减少）0 个。乌审旗第一中学核定编制人数172人，实际在职人数 164人，上年实有人数：163人，相比增加1人，主要原因：我单位增加人才引进人员1人；另有退休人员数和调入人员数相抵消，总人数不变。

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算3647.65（不包含上年财政拨款收支结转18.97万元）万元，比上年预算减少41.35万元，降低1.12%，由于2021年度秋季学期开始学生人数增加至3050人，相应的两免一补资金、各项公用经费预算数有所增加，但学校在经过审慎研究和安排后减少了一些维修维护工程项目，并且以前年度预算在内的例如党建活动经费、退休职工慰问金等没有加入2022年度预算，所以总体预算数稍微少了些。

支出预算3666.62万元，比上年预算减少22.38万元，降低0.61%，由于2021年度秋季学期开始学生人数增加至3050人，相应的两免一补资金、各项公用经费预算数有所增加，但学校在经过审慎研究和安排后减少了一些维修维护工程项目，并且以前年度预算在内的例如党建活动经费、退休职工慰问金等没有加入2022年度预算，所以总体预算数稍微少了些。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入3666.62万元，其中：一般公共预算拨款收入3647.65万元，占比99.48 %；政府性基金预算拨款收入0 万元，占比0 %；事业收入 0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转18.97万元，占比0.52 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出3666.62万元，其中：基本支出约3318.22万元，占比90.50%；项目支出约348.4万元，占比9.5 %；事业单位经营支出0万元，占比0%。

除保障人员工资及保险等基本开支外，主要预计用于机构运转办公费30万元、印刷费30万元、水电费30万元、取暖费224万元、培训差旅费30万元，维修（护）费135万元等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3666.62万元，包括：一般公共预算财政拨款3647.65万元，政府性基金预算财政拨款10万元，上年结转8.97万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类0万元，比上年预算数增加0万元。2022年本单位无一般公共服务。

2、社会保障和就业类（包含基本工资及津贴补贴）预计约2427万元，比上年预算数增加至少1700多万元。因为从2022年1月开始单位所有人员的基本工资由本单位负责，也包括养老保险、职业年金、残疾人就业和扶贫、失业保险、工伤保险、生育保险单位部分的支出。   

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。其中：

1、因公出国（境）费用0 万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是2022年本单位无因公出国（境）支出预算。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。本单位是乌审旗教育体育局所属的二级单位，无财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是本单位无公务用车，因此公务用车购置及运行维护费不在预算范围之内。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位事业运行经费财政拨款预算180.24万元，比上年减少269.68万元，下降59.94 %（原因是2022年度的运行经费只包括旗本级承担部分，并不包括上级及中央转移支付部分）。主要预计用于以下支出：办公费30万元、差旅费6万元、培训费 30万元、维修维护费30万元、其他商品和服务支出约20万元等。

    五、政府采购预算情况说明

2022年度政府采购预算总额约409.38万元，其中主要有：政府采购货物预算40万元，政府采购工程（维修维护工程）预算145万元，政府采购服务（取暖费）预算224.38万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2022年政府性基金支出预算以鄂尔多斯市财政局下达体彩公益金资助盟市体育发展项目为依据，所以相关的经费会严格依据规定的使用用途所花销。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的86.7%。公开填报绩效目标的项目支出预算3647.65万元，占全部项目支出预算的99.48%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆0 辆，其中：机要应急车辆0 辆。单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘莹           联系电话：0477-2274207

第六部分  2022年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表